Pagamento del 12/03/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAG.TO FT 12948 DEL 31.8.12 - UT 11491 -
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ELETTRICA PONZESE SOC.,
PARTITA IVA/C.F. 00091020594,
Ponza
Importo del pagamento (in euro)
77,30
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 23 Novembre 2012
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 42321/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 9740/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. NN. 3086/13, 6459/13, 9884/13 E 12781/13 PER CONSUMO ENERGIA GEN-AGO 13 UT. 11491-10902.€ 378,87
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 3 FT 2819-6182-9551 PER CONSUMO ELETTRICO GEN/GIU '12 UT 11491 PONZA VIA CAMPO INGLESE.€ 219,50
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMETNO FATTURA N. 16339 DEL 31/10/12 UT. 11491 PER CONSUMO ENERGIA PERIODO SET/OTT 2012.€ 81,60
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali