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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.3/13 CANONE LOCAZIONE DAL 24.02 AL 23.03.13 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA PRATO DEL CAVAGLIERE,11 SEDE SAZ€ 1.422,02
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FTV143480 DEL 21/2/12 UT 702717712 PER CONSUMO IDRICO I^ TRIM 2012 A ROMA VIA DEL PESCACCIO 96.€ 1.070,54
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1807196 DEL 9/11/11 UT 702717712 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA DEL PESCACCIO 96.€ 994,36
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 20120311 DEL 14/03/12 E 20120511 DEL 02/05/11 RELATIVE ALL'UT. 210652387701 PER CONSUMO GAS.€ 962,85
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1213327767 DEL 8/8/12 RELATIVA ALL'UT. 210545761402 PER CONSUMO GAS.€ 929,43
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 104669/2012 DEL 20/02/12 UT 901466637 PER CONSUMO IDRICO I^ TRIM 12 A ROMA VIA COSTANTINO 42€ 862,09
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1737598 DEL 3/11/11 UT 901466637 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA COSTANTINO 42.€ 834,28
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 2012411 DEL 18/04/12 RELATIVA UT. 320195657401 PER CONSUMO GAS.€ 792,74
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 21136 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 760,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 20120211 DEL 21/02/12 E 20120411 DEL 17/04/12 RELATIVE ALL'UT. 210488092303 PER CONSUMO GAS.€ 730,39
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 20120311 DEL 22/03/12 RELATIVA ALL'UT. 21516041601 PER CONSUMO GAS.€ 689,25
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1213314950 DEL 8/08/12 RELATIVA ALL'UT. 210130287104 PER CONSUMO GAS.€ 678,88
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA M120168067 DEL 10/4/12 UT. 210699836801 PER CONSUMO GAS.€ 669,75
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1807197 DEL 9/11/11 UT 924136307 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27.€ 618,14
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 1202398862 DEL 27/02/12 DI EURO 19,51 E 1208090442 DEL 07/06/12 DI EURO 505342066604 PER CONSUMO GAS.€ 564,26
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 143481 DEL 21/02/12 UT 924136308 PER CONSUMO IDRICO I^ TRIM 12 A ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27€ 502,40
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN M120158066 DEL 10/4/12 E M120210273 DEL 08/05/12 RELATIVE ALL'UT. 210659441601 PER CONSUMO GAS.€ 502,19
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1219768237 DEL 22/10/12 RELATIVA ALL'UT. 320180094703 PER CONSUMO GAS RIETI VIA RACCUINI 21.€ 398,02
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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 1213320114 DEL 8/08/12 RELATIVA ALL'UT. 111170720202 PER CONSUMO GAS.€ 389,38
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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 1807200 DEL 9/11/11 UT 681420047 PER CONSUMO IDRICO IV TRIM 2011 ROMA VIA PORTUENSE 49€ 324,04
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1219768238 DEL 22/10/12 RELATIVA ALL'UT. 320180095403 PER CONSUMO GAS A RIETI VIA RACCUINI 21.€ 317,22
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1308216991 DEL 24/01/13 RELATIVA ALL'UT. 505356615201 PER CONSUMO GAS.€ 306,62
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