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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 412004056617-412003367450 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SAZ DI CAPRANICA PRENESTINA CORSO FRANCESCO PETRARCA€ 152,88
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE DEL 2014 NN. 414001175533-414001902461 E 414002520984 UT. 3009799811 ISOLA LIRI VIA GRANCIARA.€ 152,61
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.414002520975-414001902452- 414001175524-414000310545- 413008368202 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUAPENDENTE CFS€ 129,79
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATURE NN. 413008368220-413007852407-413006493993-413007150462-414000310561-414001175544€ 128,54
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Esercizio finanziario 2014 PAG.FT 414001175526 DEL 27/2/14-413008368205 DEL 11/12/13 E 414000310547 DEL 16/01/14 (FT.CESSAZ) E FT 414002520977 DEL 10.04.14€ 127,61
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 414001175549-414001902471-414002520993 PER FORNITURA ENERGIA SEDE MONTEROTONDO EX ARDIS VIA NOMENTANA,1€ 115,95
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.412007786483-413006493916-413007150386-413007993948 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACCUMOLI VIA VESPASIANO EX CFS€ 114,35
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO NN. 414001902468 DEL 17/03/14 E 414002520990 DEL 10/4/14 UT. 3009799852 CITTADUCALE VIA FIAMIGNANO 2€ 104,65
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 413000484246-412008481277-412007004429-412007786503 PER FORN.ENERGIA PERIODO SETT.-DIC.2012 FORMIA MONTE TRIPOLI€ 95,49
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 414001175460 DEL 17/02/14, 413008368123 DEL 11/12/13, 414001902401 DEL 17/03/14 E 414002520924 DEL 10/04/14 UT. 3007700239.€ 93,92
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2014 NN. 414002520967 E 414001902443, ANNO 2012 N.412007786586 UT. 3009716379 AUSONIA CDA BASTIA.€ 84,43
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FATTURE ANNO 2014 NN. 414001175515-414001902445-414002520968 UT. 3009716273 PRIVERNO VIA FASCIA.€ 77,73
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. NN 412007786549/12,413007852374,413008368186,413007150417,413006493950ANNO 2013,414000310531,414001175510 ANNO 2014 UT 3009716364.€ 76,38
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE NN. 414001902469 DEL 17/3/14 E 414002520991 DEL 10/04/14 UT. 3009799884 FIUMICINO VIA DI TOR CLEMENTINA 130€ 74,34
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Esercizio finanziario 2014 FT NN.413007852400-413008368213-413007150452-413006493983 414000310555 ANNO '13.€ 68,43
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 414000310562-412007786575-413007852408-413007150464-413006493995-413008368221 PERIODO ANNO 2012-2013-2014€ 68,03
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 412007786478-413006493955-413007150422-413007852379-413008368191-414000310535-414001902444 FORNITURA ENERGIA ELETT.€ 62,66
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 414000310532-413007150418-413007852375-413006493951 DEL 2013 SEDE MICIGLIANO EX ARDIS€ 59,50
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT. NN. 413006493990-413007852405-413007150459-413008368218-414000310560-414001175541 FORNITURA ENERGIA A SUBIACO CFS€ 52,54
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Esercizio finanziario 2014 PAG. FT. NN. 412003367455/12, 413008368174/13, 414000310524 E 414001175503 ANNO 2014 UT. 3009716370.€ 51,38
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FT DEL 2014 NN. 414001175534-414001902462-414002520985 E DEL 2012 N. 412007786628 UT. 3009799914 LEONESSA LOC. VILLA MASSI ARDIS€ 42,28
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 414000310559 DEL 16/01/14, 413008368217 DEL 11/12/13, 413007150458 DEL 23/10/13 E 413006493989 DEL 25/09/13 UT. 3009799775.€ 39,19
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 414001175511-414001902442-414002520966 FORNITURA ENERGIA SEDE MICIGLIANO EX ARDIS€ 37,54
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATT. NN. 414001175545 DEL 17/02/14 ,414002520989 DEL 10/04/14/ E 414001902467 DEL 17/03/14 LOC. MONTE COSCE EX ARDIS€ 34,91
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Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.414001175536-412007786508-413006493985-413007150454- SEDE EX ARDIS SEDE VALLEPIETRA CDA PRATELLE GIU 12 LUG OTT '13€ 29,34
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 414002520994 DEL 10/4/13 UT. 3009799828 ISOLA LIRI VIA SAN DOMENICO.€ 25,91
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 414002520935 DEL 10/04/14 UT. 3007700325 CITTAREALE VIA SALARIA€ 24,27
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURE 414001175540 DEL 17/02/14, 414001902465 DEL 17/03/14 E 414002520988 DEL 10/04/14 UT. 3009799775 FILETTINO LOC. CAMPO STAFF€ 22,95
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Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 414001902466 DEL 17/03/14 UT. 3009799878 SAN FELICE CIRCEO VIA ACROPOLI.€ 20,23
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.412004056654 E 412007786622 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MICIGLIANO EX ARDIS€ 9,12
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EFFETTUATO IL 28/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA 414002520929 DEL 10/04/14 UT. 3007700261 PETRELLA SALTO VIA PROVINCIALE.€ 8,32
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 12/81 ESERC. FIN. 2008 - SCUOLA ELEMENTARE DI OLIVETO PIANO - RATA DI ACCONTO€ 232.214,50
A favore di SUBIACO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. N. 27/2006 - ART. 59 - TAB A - 2° ACCONTO - VALORIZZAZIONE SPAZI URBANI€ 49.536,26
A favore di SUBIACO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI (TERZA RATA VISTE LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 46.394,28
A favore di SPERLONGA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLO STUDIO DENOMINATO PRIMA RICOGNIZIONE STORICO ARCHITETTO DEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A FONDI 2/2€ 8.469,54
A favore di VG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLO STUDIO DENOMINATO PRIMA RICOGNIZIONE STORICO ARCHITETTO DEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A FONDI 1/2€ 5.928,68
A favore di VG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 1/2005 RESIDUI PERENTI AL 31.12.2011 DET. A4824/2009€ 5.196,96
A favore di SAN CESAREO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI 40% FINANZIAMENTO (SECONDA RATA SECONDO LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 5.000,00
A favore di AMASENO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/06 RATA DI SALDO€ 4.000,00
A favore di POGGIO CATINO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 D.G.R.L. 354/2004 QUARTO ACCONTO LAVORI 40% FINANZIAMENTO (TERZA RATA SECONDO LE DISPONIBILITA' DI BILANCIO ANNO 2013)€ 2.794,98
A favore di BROCCOSTELLA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 19842 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 1.530,46
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/05/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 19840 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 1.071,32
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.27/1990 - D.G.R.233/2010 - CHIESA S. NICOLA DI BARI IN MAZZANO ROMANO - SALDO FINALE€ 210.834,68
A favore di PARROCCHIA S.NICOLA DI BARI - MAZZANO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.27/90 -D.G.R.233/2010 -INTERVENTO CHIESA DELLA PIET? IN RIGNANO FLAMINIO -ACCONTO 20%€ 101.531,21
A favore di PARROCCHIA SS. VINCENZO E ANASTASIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 60/78 - COMPLETAMENTO AREA ARTIGIANALE III STRALCIO - EROGAZIONE I ACONTO DELLA I QUOTA CONTRIBUTO (60%)€ 55.801,78
A favore di CONSORZIO A.S.I. DEL LAZIO (ROMA-LATINA) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 27/90 DGR 180/2008 INTERV CHIESA S. MARIA ASSUNTA - SALDO€ 29.545,51
A favore di TRIVIGLIANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 PROGETTO PILOTA FOTOVOLTAICO TENUTA DI CASTELPORZIANO-PAGAMENTO SECONDO SAL 30%€ 27.000,00
A favore di SEGRETARIATO GENERALE PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R. 28/12/2006 N. 28, ART. 17 - ACQUISTO PULMAN PER TRASPORTO ATLETI - FATT. N. 976/37 DEL 23/10/2009 RICCI AUTO S.R.L. - ROCCASECCA (FR)€ 25.000,00
A favore di GRUPPO SPORTIVO CHIAIAMARI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO LAVORI RIPULITURA E MESSA IN SICUREZZA AREA ARCHEOL. SITO DENOMINATO VALLE CICERO. FATT 2/2010 - PIGN N. 97/2014/374 C.F. 06414741006€ 23.371,20
A favore di L.E. A. SERVICE COOP SOCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/05/2014
Esercizio finanziario 2014 FATT. N 16 DEL 25/2009 - LAVORI DI RIPULITURA E MESSA IN SICUREZZA AREA VALLE CICERO - PIGN N. 97/2014/374 C.F. 06414741006€ 23.095,25
A favore di L.E. A. SERVICE COOP SOCIALE Missione Servizi istituzionali e generali