Trovati 83 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA 64780 DEL 10/12/2014 UT. 1795813 PER CONSUMO IDRICO NOV 2014.€ 234,86
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/03/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTRE NN. 66551, 79552, 69610 DEL 10/12/2014 E FATT. N. 51681 DEL 15/7/2014. PER CONSUMO IDRICO VIA CINZIA RIETI.€ 62,88
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZONE FATTURA N.56656 DEL 11/08/14PER PERIODO DI CONSUMI CHE VANNO 27/06/2012 AL 15/07/2014 PER LA SEDE DI VIA CINTIA A RIETI (EX APT)€ 315,21
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30260 DEL 15/07/2014 PER FORNITURA IDRICA SEDE DI RIETI VIA FLAVIO SABINO€ 489,15
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.36733/2014 PER LA FORNITURA IDRICA SEDE DI RIETI VIA RACCUINI€ 117,73
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.41608 DEL 15/07/2014 SEDE RIETI VIA FLAVIO SABINO€ 17,68
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI IDRICI SEDE RIETI VIA FLAVIO SABINO NN.1894 DEL 01/04/14 - 58334 DEL 14/11/13€ 822,66
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37066/2011 DEL 01/07/2011 E N.8502/2014 DEL 01/04/14 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI RIETI VIA RACCUINI 21 UT.1795813€ 490,08
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65014 DEL 14/11/13 PER CONSUMI IDRICI SEDE RIETI - VIA RACCUINI PERIODO DI DIC.2013 UT. N. 1795813€ 135,26
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1969/14 DEL 10/04/14 E N. 12227 DEL 07/11/13 PER CONSUMI IDRICI SEDE AMATRICE PIAZZA SAGNOTTI.€ 130,42
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66836 DEL 14/11/13 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI RIETI VIA CINTIA (APT)€ 56,46
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 11951/13 DEL 07/11/13 PER CONSUMI IDRICI SEDE AMATRICE ( ARDIS) PER IL PERIODO DI NOV.2013 CODICE UTENZA 5431087€ 12,32
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13432 DEL 01/04/14 E N. 69982 DEL 14/11/13 PER FORNITURA IDRICA SEDE RIETI VIA FLAVIO SABINO UT.2665274€ 11,52
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.2275/12-N.7370/12-N.12441/12 PER CONSUMI IDRICI AMATRICE -VIALE MUZII 19/2 ANNO 2012 CONTRATTO N.53651€ 5.528,06
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2273/12-7368/12-12439/12 PER FORNITURA IDRICA SEDE DI AMATRICE VIALE MUZII€ 940,75
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE CONSUMI IDRICI SEDE RIETI VIA RACCUINI 21 FATT.NN 65207-37142-9014 PER L'ANNO 2012€ 572,15
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.58327/12-30191/12 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI RIETI VIA FLAVIO SABINO€ 420,94
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2153/12-12321/12-7249/12 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI AMATRICE PIAZZA SAGNOTTI€ 233,27
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1856/12-6955/12-12032/12 PER CONSUMI IDRICI SAZ DI AMATRICE CORSO UMBERTO PER L'ANNO 2012€ 74,60
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATURE NN. 14205/12-70304/12-42279/12 PER CONSUMI IDRICI SEDE DI RIETI - VIA FLAVIO SABINO€ 35,32
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT. 2125 DEL 13/02/13 E 7235 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 5514751 AMATRICE VIA S. MUZII 23€ 3.686,72
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 1901 DEL 11/03/13 E 30146 DEL 02/07/13 PER CONSUMO IDRICO MAR-AGO 13 UT 401538 RIETI VIA SABINO 29€ 913,41
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 2123 DEL 13/02/13 E 7233 DEL 24/06/13 UT. 5127256 PER CONSUMO IDRICO FEB-LUG 13.€ 563,45
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 2 FT NN. 8716 DEL 11/03/13 E 36889 DEL 02/07/13 PER CONSUMO IDRICO APR-AGO 13 UT- 1795813 RIETI VIA RACCUINI 21€ 330,67
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2006 DEL 13/02/13 E 7120 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT.5592351 AMATRICE P.ZZA SAGNOTTI.€ 309,71
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 1313 DEL 08/04/13 PER CONSUMO IDRICO CONTR. 1582 ANTRODOCO VIA CATTANI 26.€ 178,04
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 3470 DEL 29/10/12 RELATIVA AL CONSUMO IDRICO CONTR. 1582 ANNO 2012. ANTRODOCO VIA CATTANI.€ 133,37
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1895 DEL 11/03/13 PER CONSUMO IDRICO APR. 13 UT. 400528 RIETI VIA PENNESI.€ 78,63
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 1720 DEL 13/02/13 E 6839 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 5431087 AMATRICE CSO UMBERTO I.€ 49,64
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 41893 DEL 2/7/13 UT. 26652 PER CONSUMO IDRICO AGO 13 RIETI VIA SABINO 13.€ 19,43
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA ACQUA POTABILE SEDE DI RIETI NEL PERIODO AFINO AL 17/12/2012.€ 27,58
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 58321 DEL 13/11/12 PER CONSUMO IDRICO PERIODO DIC '12 UT. 400528 RIETI VIA PENNESI 2.€ 106,53
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 03/04/2013
Esercizio finanziario 2013 FORNITURA IDRICA SEDE DI RIETI DEL SERV. GEST.ACQUED.REG. - LIQUIDAZIONE FATT. N. 2012/41060 DEL 06/07/2012€ 26,40
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente