Pagamento del 18/07/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO FATT. 58321 DEL 13/11/12 PER CONSUMO IDRICO PERIODO DIC '12 UT. 400528 RIETI VIA PENNESI 2.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
SO.GE.A S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 00689390573,
Rieti
Importo del pagamento (in euro)
106,53
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 17 Giugno 2013
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 25616/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 26577/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 09/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA ANNO 2015 N. 6 VIA SATURNINO MUZI, 19/21€ 12.638,67
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FAT. N. 2015/163 DEL 21.10.15 CONSUMI IDRICI IMMOBILE IN P.ZZA PIAN DE' VALLI - LOCALITA TERMINILLO (RI)€ 8.775,97
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURE ANNO 2014 NN. 84681 E 38945 P.ZZA PIAN DÈ VALLI TERMINILLO€ 7.619,61
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali