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EFFETTUATO IL 28/02/2013
Esercizio finanziario 2013 STUDIO LIVELLO 1 DI MICROZONAZIONE SISMICA AI SENSI DELLA DGR 545/10 - ACCONTO€ 7.200,00
A favore di GUIDONIA MONTECELIO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 28/02/2013
Esercizio finanziario 2013 VERICA SISMICA PALAZZO SALOMONE QUOTA STATO€ 5.655,00
A favore di SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 28/02/2013
Esercizio finanziario 2013 STUDIO LIVELLO 1 MICROZONAZIONE SISMICA - SALDO€ 4.000,00
A favore di GALLICANO NEL LAZIO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 28/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO STUDIO MICROZONAZIONE SIMICA LIVELLO 1€ 3.000,00
A favore di CASTIGLIONE IN TEVERINA COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 27/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO EX DPR 194/2001.€ 849,52
A favore di MANUFATTI IN VETRORESINA S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 27/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO EX D.P.R. 194/2001.€ 728,71
A favore di BANCA D'ITALIA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 27/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO EX D.P.R. 194/2001.€ 310,98
A favore di SICURGLOBAL VIGILANZA S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 27/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO EX D.P.R. 194/2001.€ 193,37
A favore di TRAMBUS S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 26/02/2013
Esercizio finanziario 2013 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1 - SALDO€ 4.000,00
A favore di LEONESSA COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 26/02/2013
Esercizio finanziario 2013 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 1 - SALDO€ 4.000,00
A favore di LEONESSA COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 25/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°22 PER TRASPORTO ACQUA POTABILE MESE DI GIUGNO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 653.109,12
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 25/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°18 PER TRASPORTO ACQUA POTABILE MESE DI MAGGIO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 405.071,24
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 25/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°15/2012 PER TRASPORTO ACQUA POTABILE MESE DI APRILE 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 348.255,97
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 25/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°23/2012 PER RIMBORSO ACQUISTO ACQUA POTABILE MESE DI GIUGNO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 126.453,03
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 25/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°19/2012 PER RIMBORSO ACQUISTO ACQUA POTABILE MESE DI MAGGIO 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 80.320,68
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 25/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N°16 PER RIMBORSO ACQUISTO ACQUA POTABILE MESE DI APRILE 2012 PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"- ES.FIN.2012€ 68.162,71
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 25/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI FERENTINO-LIQUIDAZIONE SALDO.€ 20.657,54
A favore di CONSORZIO STABILE "COSTELLAZIONE DI VENERE" Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/02/2013
Esercizio finanziario 2013 QUOTA PARTE ANTICIPO ONERI COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3734/09. CONTABILITÀ SPECIALE N.5256.€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/02/2013
Esercizio finanziario 2013 QUOTA PARTE ANTICIPO ONERI COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3734/09. CONTABILITÀ SPECIALE N.5256.€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/02/2013
Esercizio finanziario 2013 QUOTA PARTE ANTICIPO ONERI COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3734/09. CONTABILITÀ SPECIALE N.5256.€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/02/2013
Esercizio finanziario 2013 QUOTA PARTE ANTICIPO ONERI COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3734/09. CONTABILITÀ SPECIALE N.5256.€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 22/02/2013
Esercizio finanziario 2013 QUOTA PARTE ANTICIPO ONERI COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3734/09. CONTABILITÀ SPECIALE N.5256.€ 500.000,00
A favore di COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. 3734 DEL 16/01/2009 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 21/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012-L.R. 37/1985 "DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ" LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EMERGENZA NEVE DEL FEBBRAIO 2012.€ 647.550,20
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 21/02/2013
Esercizio finanziario 2013 D.G.R. 43/2012 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012-LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI PALESTRINA-LIQUIDAZIONE SALDO.