Pagamento del 27/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
RIMBORSO DEGLI EMOLUMENTI VERSATI DAI DATORI DI LAVORO EX DPR 194/2001.
Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
MANUFATTI IN VETRORESINA S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 01942690601,
Frosinone
Importo del pagamento (in euro)
849,52
- Numero del provvedimento A01708
- Data del provvedimento 07 Marzo 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo E47105 - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE RELATIVO AL RIMBORSO ONERI DI VOLONTARIATO SOSTENUTI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/01 § Trasferimenti correnti a altre imprese
- Impegno 18643/2012
- Direzione proponente PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 6618/2013
- Codice SIOPE 1623
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 13.12.2013€ 3.150.625,40
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Esercizio finanziario 2019 RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'EX STABILIMENTO VITIVINICOLO DI CAPENA. DGR N. 838/2018€ 1.868.852,46
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EFFETTUATO IL 26/06/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA N.302 DEL 30.12.2014 - LAIT ORA LAZIOCREA - RETE RADIO LAZIOCREA SPA€ 1.430.749,97
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile