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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 14/12 - MANUTENZIONE AREE A VERDE SEDE PROTEZIONE CIVILE, PRATO DELLA CORTE - MARZO 2012€ 6.214,69
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATT.ELE. NN. 412004897888-412004056621-412003367454 UTENZA N.3008667781 CASSINO VIA DE NICOLA€ 6.166,88
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13 DEL 18.10.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.875,82
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 13 FATTURE UT. 266021755 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2008-2009 ROMA VIA DEL CARAVAGGIO 99.€ 4.841,90
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.ELETTRICHE NN. 412004897899-412003367465-412004056632 UTENZA N. 3008667832 LATINA P.ZZA DEL POPOLO 5€ 4.820,69
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 10 FATTURE UT. 266030495 PER CONSUMO ENERG. ANNO '09 ROMA VIA M. CRISTINA 13.€ 4.618,56
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240372-412004897921 PER FORN. ELETTRICITA' ROMA EX ARDIS VIA TIVOLI€ 4.084,70
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 13 FATTURE UT. 266030479 PER CONSUMO ENRG. ANNO 2008-2009 ROMA VIA M. ADELAIDE 14.€ 3.762,10
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO 19 FATTURE FORNITURA ELETTRICA UTENZA EX ARDIS VIA GAETANO SODINI 54 UT. N 3007702010€ 3.695,60
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATT.ELETTRICHE NN 412004897929-412004056655 UT. 3008668742 FIUMICINO VIA DEI PASCOLARI€ 3.597,62
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE RIETI VIA F.SABINO NN.412003367423-412004056589-412004897857€ 3.474,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°17 DEL 19.11.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 3.304,75
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 11 DEL 17.7.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 3.123,25
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.ELETTR. NN.412004897873-412004056606 UT.3008667829 FR- VIALE MAZZINI 133€ 3.088,31
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO ILL.PUBB.SST APPIA NORD CONTRATTO N.3007953056 FATT.NN.412001147457-412001982393-412002606238-412004056513-412003367352-412004897785€ 2.743,81
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.FORNITURA ELETTRICA SEDE REG.VIA D.RACCUINI RIETI UT.N 3008667915 FATT.NN.412003367469-412004056636-412004877903€ 2.556,77
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORN.ELETTRICA ILL.PUBB.SST APPIA NORD FATT.NN.412001982391-412002606236-412004056511-412003367350-412004897783€ 2.110,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA N. 412003367439 PER FORNIOTURA ELETTRICA SEDE DI FROSINONE VLE MAZZINI 133€ 2.060,64
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 15/12 - MANUTENZIONE AREE A VERDE SEDE CFS DI FROSINONE - MARZO 2012€ 1.991,64
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT. NN. 100806 DEL 27.7.12 -133565 DEL 7.9.12 - FT 33873 DEL 21.3.12 - FT 115473 DEL 1.12.11 - FT 99317 DEL 14.6.12 - UT 2983129 -€ 1.968,59
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATTURE ELETTRICHE SEDE RIETI VIA SASSETTI FATTURE NN. 412003367485-412004056653-412004897918€ 1.769,32
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. ELETTRICHE NN. 412004897830-412004056560 UT. N. 3008667914 FROSINONE VIA ADIGE 41€ 1.697,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.FATT.ELETTR.NN 412004056562-412004897832 UT.3008667689 FROSINONE PLE DE MATTHEIS 41€ 1.381,38
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali