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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 14/12 - MANUTENZIONE AREE A VERDE SEDE PROTEZIONE CIVILE, PRATO DELLA CORTE - MARZO 2012€ 6.214,69
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATT.ELE. NN. 412004897888-412004056621-412003367454 UTENZA N.3008667781 CASSINO VIA DE NICOLA€ 6.166,88
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13 DEL 18.10.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 4.875,82
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 13 FATTURE UT. 266021755 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2008-2009 ROMA VIA DEL CARAVAGGIO 99.€ 4.841,90
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.ELETTRICHE NN. 412004897899-412003367465-412004056632 UTENZA N. 3008667832 LATINA P.ZZA DEL POPOLO 5€ 4.820,69
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 10 FATTURE UT. 266030495 PER CONSUMO ENERG. ANNO '09 ROMA VIA M. CRISTINA 13.€ 4.618,56
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240372-412004897921 PER FORN. ELETTRICITA' ROMA EX ARDIS VIA TIVOLI€ 4.084,70
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 13 FATTURE UT. 266030479 PER CONSUMO ENRG. ANNO 2008-2009 ROMA VIA M. ADELAIDE 14.€ 3.762,10
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO 19 FATTURE FORNITURA ELETTRICA UTENZA EX ARDIS VIA GAETANO SODINI 54 UT. N 3007702010€ 3.695,60
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATT.ELETTRICHE NN 412004897929-412004056655 UT. 3008668742 FIUMICINO VIA DEI PASCOLARI€ 3.597,62
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE RIETI VIA F.SABINO NN.412003367423-412004056589-412004897857€ 3.474,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°17 DEL 19.11.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 3.304,75
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 11 DEL 17.7.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 3.123,25
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.ELETTR. NN.412004897873-412004056606 UT.3008667829 FR- VIALE MAZZINI 133€ 3.088,31
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO ILL.PUBB.SST APPIA NORD CONTRATTO N.3007953056 FATT.NN.412001147457-412001982393-412002606238-412004056513-412003367352-412004897785€ 2.743,81
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.FORNITURA ELETTRICA SEDE REG.VIA D.RACCUINI RIETI UT.N 3008667915 FATT.NN.412003367469-412004056636-412004877903€ 2.556,77
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORN.ELETTRICA ILL.PUBB.SST APPIA NORD FATT.NN.412001982391-412002606236-412004056511-412003367350-412004897783€ 2.110,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA N. 412003367439 PER FORNIOTURA ELETTRICA SEDE DI FROSINONE VLE MAZZINI 133€ 2.060,64
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 FT. 15/12 - MANUTENZIONE AREE A VERDE SEDE CFS DI FROSINONE - MARZO 2012€ 1.991,64
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT. NN. 100806 DEL 27.7.12 -133565 DEL 7.9.12 - FT 33873 DEL 21.3.12 - FT 115473 DEL 1.12.11 - FT 99317 DEL 14.6.12 - UT 2983129 -€ 1.968,59
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATTURE ELETTRICHE SEDE RIETI VIA SASSETTI FATTURE NN. 412003367485-412004056653-412004897918€ 1.769,32
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. ELETTRICHE NN. 412004897830-412004056560 UT. N. 3008667914 FROSINONE VIA ADIGE 41€ 1.697,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.FATT.ELETTR.NN 412004056562-412004897832 UT.3008667689 FROSINONE PLE DE MATTHEIS 41€ 1.381,38
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN. 172/11-194/11-231/11 PERIODO OTT./NOV./DIC.'11 MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO, 10 SEDE ARDIS€ 1.239,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.9/12-30/12-45/12 PERIODO GENN./FEBB./MARZO'12 MANUT.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 1.239,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN.72/12-86/12-98/12 PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO'12 MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 1.239,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.111/12-116/12-130/12 PERIODO LUGLIO/AGO./SETT.'12 MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 1.239,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS PONTINA 148 UTENZA N.3008600244 FATT.NN.412004061134-412003349571-412002550688-41200484€ 980,90
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETTRICA VITERBO PZZA DELLA ROCCA 31 FATT.NN.412003367368-412004056532-412004897804€ 942,14
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 13 FATTURE UT. 266030461 PER CONSUMO ENERG. '08 -'09 ROMA -VIA M. ADELAIDE 14.€ 874,07
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. NN.412004056609-412003367442-412004897876 PER FORN. ELETTRICA EX ARDIS RILEVATORE GUIDONIA P.ZZA BARACCA€ 848,90
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.90/11-111/11 PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2011 MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 819,46
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE SEDE CFS POGGIO MIRTETO VIA NENNI FATT.NN.412004056628-412003367461-412004897895€ 809,33
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FORN.ELETTRICA TERRACINA VIA PONTINA (ILL.PUBBLICA )FATT NN.412004061135-412002550689€ 671,54
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN. 412004897912-412004056646 UT. N.3008668768 FROSINONE VIA ADIGE 41€ 659,82
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA ELETTRICA N. 412004897913 UTENZA 3008668769 FROSINONE VIA ALDO MORO 99€ 656,11
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORN.EL.CAPRANICA (EX ARDIS) UT.N.3008196925 FATT.NN. 412001982394-412002606239-412003367353-412004056514-412004897786€ 647,36
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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORN. ELETTRICITA' SAZ PALESTRINA, FATTURE NN. 412004056641-412003367474-412004897908€ 611,25
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.173/11-195/11-232/11MANUTENZIONE ORD.IMMOBILE IN ROMA VIA MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZ.REG.€ 556,26
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS ANTRODOCO NN.412004056612-412004897879€ 535,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATT. ELETTRICHE 412003593825-412004056643-412005042211 UT. 3008668765 SAN FELICE CIRCEO VIA ACROPOLI€ 509,63
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.131/11 PERIODO SETTEMBRE'11 MANUTENZ.ORD. IMMOBILE IN ROMA VIA MONZAMBANO, 10 SEDE ARDIS€ 413,14
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA CFS VELLETRI , NN.412003367422-412004056588-412004897856€ 404,22
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.91/11 E 112/11 LUGLIO'11/AGOSTO'11 MANUTENZIONE ORD.IMMOBILE IN ROMA VIA MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZ.REGIONALE€ 367,78
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN 412004897855-412003367421-412004056587 UT.3008667606 CASSINO VIA DI BIASIO 14€ 343,88
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN.412004847911-412003362447 UT.3008667685 RIETI VIA MAGLIANO SABINA€ 318,15
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412003367443-412004056610-412004897877 PER FORNITURA ELETTRICITA' CFS CITTAREALE€ 290,71
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.UTENZA ELETTRICA CFS TUSCANIA FATT.NN.412003349573-412004061136-412002550690-412004849033€ 284,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 12 FATTURE UT 266019432 PER CONSUMO ENERG. ANNO '08 - '09 ROMA -VIA ICILIO BACCI 2F.€ 283,26
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ELETTRICA CANDRIGLIA CFS UTENZA N.3008667472 FATT.NN.412003367414-412004056580-412004897849€ 245,75
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali