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EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 3972/2012, 3971/2012, 3973/2012, 4085/2012, 4086/2012 PER FORNITURA MATERIALE VARIO€ 35.204,95
A favore di TITANEDI ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 87/88 LAVORI MAN. ORDINARIA TRATTI FECALI IMM. REG. USO ABITATIVO€ 32.800,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 731 DEL 30.6.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 3 DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N 842 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 3 DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 575 DEL 31.05.2012 RELATIVA AL SERVIZO DI PULIZIA LOTTO 3 DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI CENTRO STAMPA€ 26.352,39
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE COPIE IN ECCEDENZA FOTOCOPIATRICI RICOH - NRG -€ 25.097,91
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 143/2012 PER FORNITURA CANCELLERIA (QUINTO D'OBBLIGO)€ 23.699,06
A favore di MEREN SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI DI STAMPA€ 22.264,00
A favore di NERO SU BIANCO SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 233/A/2012 E 285/A/2012 PER FORNITURA E STAMPA TESSERINI, OPUSCOLI E MANIFESTI VENATORI€ 20.870,08
A favore di REGISTRI VELOX CONTABILITA' S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE N.702597/2012 E N.705430/2012 RICOH ITALIA SRL PER LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI€ 17.198,94
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 47-52-53 DEL 5.6. E 10.7.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 17.145,70
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERODO 1-5 BIM 2012€ 14.716,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 152 DEL 30.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 12.893,76
A favore di MITO SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 81 E 82 DEL 10.10.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 12.674,75
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 9 DEL 5.7.2012 SE4RVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 10.315,01
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° VA12-00512 DEL 26.08.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG.€ 9.661,85
A favore di LA LUCENTISSIMA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI TIPOGRAFICI€ 6.455,00
A favore di NERO SU BIANCO SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 46 DEL 5.06.2012 E PG. FT. N° 33 DEL 16.04.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 6.423,63
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE LAVORI TIPOGRAFICI€ 6.195,20
A favore di NERO SU BIANCO SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FAT.NN.055/12-080/12-081/12-056/12 MANUT.IMPIANTI ELEVAT.ANTIC.,CONDIZ.IMMOBILE IN ROMA VIA MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS E CENTRO FUN.REG€ 4.928,16
A favore di LEONETTI MARIO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°578 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 4.719,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 733 DEL 30.6.2012 SERVIZI ID PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 577 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT. 76449 6/8/2012 - 87573 6/9/2012 E 96918 24/9/2012 PER CANONI NOLEGGIO DI UNA VOYAGER PER I MESI DI SETT.-OTT.-NOV. 2012€ 4.528,14
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 576 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG.DI ROMA€ 3.872,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 734 DEL 30.6.2012 SERVZIO DI PULIZIA UFF..REG. DI ROMA€ 3.079,95
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1-5 BIM 2012€ 2.129,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE COMPETENZA 1/8/2012- 31/12/2012€ 1.729,30
A favore di PITNEY BOWES ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/FT. N° 734 DEL 30.6.2012 SERVIZI DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 1.639,05
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE COPIE IN ECCEDENZA PERIODO LUGLIO 2009/LUGLIO2 012€ 1.601,00
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 109606 DEL 06/11/2012 CANONE NOLEGGIO VOYAGER MESE DI DICEMBRE/12€ 1.509,38
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CANONE FOTOCOPIATRICI GENN/GIUGNO 2012€ 853,88
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 732 DEL 30.6.212 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI ROMA€ 737,75
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1-5 BIM 2012€ 692,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 431,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 310,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 299,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 171,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 170,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 149,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 302/2012 PER FORNITURA TESTI GIURIDICI€ 118,80
A favore di LIBRERIA EFESTO DI CATALFO ALFREDO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1-5 BIM 2012€ 88,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 88,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 88,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERODO 1-5 BIM 2012€ 83,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1-5 BIM 2012€ 28,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 177/2012 PER FORNITURA LIBRO€ 22,50
A favore di LIBRERIA EFESTO DI CATALFO ALFREDO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 21,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1-5 BIM 2012€ 12,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali