Pagamento del 12/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 143/2012 PER FORNITURA CANCELLERIA (QUINTO D'OBBLIGO)
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
MEREN SRL,
PARTITA IVA/C.F. 05841681009,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
23.699,06
- Numero del provvedimento A09069
- Data del provvedimento 11 Settembre 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23904 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Utilizzo di beni di terzi
- Impegno 36789/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 3772/2013
- Codice SIOPE 1411
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
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EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali