Pagamento del 12/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURE N. 233/A/2012 E 285/A/2012 PER FORNITURA E STAMPA TESSERINI, OPUSCOLI E MANIFESTI VENATORI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
REGISTRI VELOX CONTABILITA' S.N.C.,
PARTITA IVA/C.F. 03437560588,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
20.870,08
- Numero del provvedimento A03190
- Data del provvedimento 16 Aprile 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23904 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Utilizzo di beni di terzi
- Impegno 20246/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 3818/2013
- Codice SIOPE 1345
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A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
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A favore di REGISTRI VELOX CONTABILITA' S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2014
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A favore di REGISTRI VELOX CONTABILITA' S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali