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EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 8027-8894-8895 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO VITERBO1€ 42.707,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 128 DEL 30.07.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 30.250,00
A favore di SIRIO SERVIZI 2004 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 396 DEL 30.04.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 3 DI ROMA€ 30.149,79
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4370 DEL 31.03.2012 SERVZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI FR/1€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 6075 DEL 30.4.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FR/1 -€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 8157 DEL 31.05.2012 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 29.372,17
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 68 E 72 DEL 31.10 E 22.11.2011 SERVIZIO GLOBAL SERVICE CASERMETTE CFS FROSINONE€ 28.792,46
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 6155 DEL 30.04.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO VITERO/1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 4233 DEL 31.03.2012 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO VT/1€ 27.582,31
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 32-33-34 DEL 7.11.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 21.558,76
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 1-6-9 DEL 01/2-1/3 E 2.4.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO UFFICI REGIONALI€ 20.307,66
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 10806-10807-10808 DEL 30.06.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REGIONALI DI VITERBO€ 16.940,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 10 DEL 5.8.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 15.730,00
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 153 DEL 31.10.201 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 14.827,82
A favore di MITO SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 25-26-27 DEL 21.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 14.772,95
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 471 E 472 DELL'11.5.2012 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI REGIONALI DI VITERBO€ 14.520,00
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 11 DEL 6.9.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 14.183,14
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 74 E 75 DEL 18.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 14.096,50
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 13 DEL 5.10.2012 SMALTIMENTO MAT.FUORI USO€ 12.893,76
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 84 DEL 30.12.2011 SERVZIO GLOBAL SERVICE CASERMETTE FROSINONE€ 12.812,65
A favore di L'ARIEL SERVICE SAS DI SCAPPATICCI TOMMASO & C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 159-287-326 DEL 29.02-31.03.2012 SERVIZIO DI PULZIA UFFICI REGIONALI DI ROMA€ 12.463,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 180 DEL 3.9.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 11.858,00
A favore di PIANETA SERVIZI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 21 E 22 DEL 2.8.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 10.866,28
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. NN° 64 - 65 DEL 6.8.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 9.260,12
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 397 E 399 DEL 30.4.2012 S4ERVIZIO IDPULIZIA UFF.REG. ROMA€ 8.591,00
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 12 DEL 6.9.2012 SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALE FUORI USO€ 7.018,00
A favore di NOVA ROMA '86 TRASPORTI E FACCHINAGGI S.N.C. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 28 DEL 4.10.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 5.500,00
A favore di TRASPORTI 2000 DI MORELLI CARLO E C. SNC Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. F. N° 3536 DEL 31.08.2012 SMALTMENTO MAT. FUORI USO€ 4.883,80
A favore di ROMANA MACERI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 396 DEL 30.4.2012 SERVIZO DI PULIZIA UFF. REG.ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 7 DELL'1.6.2012 SERVZIO ID PULIZIA UFF.EX APT DI RIETI€ 3.930,72
A favore di MANUTENZIONI STABILI GROUP SOC. COOP A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 550-551-36-37-79-80-150-151-202-31.12.2011 AL 31.05.2012-SERVIZIO PULIZIA EX APT DI FROSINONE€ 3.779,43
A favore di OMNIA TERGI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 114 DEL 27.12.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 2.572,46
A favore di OMEGA GENERAL SERVICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 426 E 537 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE C. BAVASTRO/M. COLONNA - FEBBRAIO/MARZO 2011€ 2.334,60
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 425 E 535 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE VIA DEL PESCACCIO - FEBBRAIO/MARZO 2011€ 1.641,60
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 69/2012 PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SCHEDA SAZ CERVETERI€ 1.548,80
A favore di TECHNO CENTER Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 04/2012 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE AREA ASPA RIETI€ 701,80
A favore di PAPARONI ADOLFO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE NUMERO VERDE 800-276570€ 286,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SERVIZI TELEFONICI CIVITAVECCHIA€ 191,38
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT NN. 21951 E FT 21952 DEL 30/6/12PER CONUMO IDRICO UTENZE NN. 2486/168 E 2486/169 VIA DELL'ANTICA.€ 58,55
A favore di ROCCA SINIBALDA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 NUMERO VERDE 800260616€ 51,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 1971/10 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE VIA DEL PESCACCIO - DICEMBRE 2010€ 43,20
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUDAZIONE NUMERO VERDE 800-865270€ 15,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.3685 DEL 30.8.12 - UT 309-260-262 -€ 3,55
A favore di COLLE DI TORA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. V2/564555/2012 PER FORNITURA TONER COMPATIBILI€ 66.429,91
A favore di ERREBIAN S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 4975 DEL 26/06/12 PER CONSUMO IDRICO NOV/APR '12 UT 2175 VIA CAMPO INGLESE.€ 41,50
A favore di PONZA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 5 FATTURE ANNO 2011 PER CONSUMO ENERGETICO PERIODO DA GENN. A MAGG. 2011 UT. 3007700137 CISTERNA DI LT -SST APPIA NORD.€ 1.963,03
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004056584-412004897852 UT 3008667568PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 RIETI VIA APPENNINI.€ 47,16
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO GIUGNO 2012€ 119.593,73
A favore di XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE RELATIVE ALLA TELEFONIA MOBILE 3/4 BIM 2012€ 47.622,75
A favore di TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 278/2012 PER FORNITURA MOBILI E ARREDI€ 46.718,10
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali