Pagamento del 12/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 278/2012 PER FORNITURA MOBILI E ARREDI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
MEROLLA ENZO DITTA,
PARTITA IVA/C.F. 00791530587,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
46.718,10
- Numero del provvedimento A09256
- Data del provvedimento 18 Settembre 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23904 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Utilizzo di beni di terzi
- Impegno 36733/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 3775/2013
- Codice SIOPE 1345
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA N. 167/2013 PER FORNITURA POLTRONE€ 22.203,50
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 246/2013 PER FORNITURA MOBILIO€ 19.251,10
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CANCELLERIA, PAGAMENTO FATTURA N. 225/2014.€ 18.878,28
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali