Pagamento del 15/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAG.TO FATT.3685 DEL 30.8.12 - UT 309-260-262 -
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
COLLE DI TORA COMUNE,
PARTITA IVA/C.F. 00114000573,
Colle di Tora
Importo del pagamento (in euro)
3,55
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 23 Novembre 2012
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 42344/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 4654/2013
- Codice SIOPE 1356
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