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Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. 2219282717 DEL 9/06/11 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 UT. 999748636 ROMA VIA TIVOLI 45.€ 338,39
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Esercizio finanziario 2013 FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA CASSINO CFS NN.2007509900-2008191978-2005763498-2002006721-2010018767-2012284099-2011744992-2004709495-€ 337,15
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Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219274834 DEL 9/06/11 UT. 999653627 PER CONSUMO ENERGIA NOV. '10 ROMA VIA MATELICA.€ 332,87
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 412004897823-412003367389 PER CONSUMO ELETTRICO UT 3008667299 CERVETERI VIA IAFFEI 4€ 331,25
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003367490-412004897932 PER FORN. ELETTRICA AMATRICE SEDE ACQUEDOTTI€ 294,43
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412003367396-412004897831-412004056561 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE ISP AGR. REG. ATINA€ 272,94
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004056651-412003367483-412004897917 PER FORN. ELETTRICITA' SEDE CFS DI POSTA€ 230,66
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897796-412003367361-412004056524 PER FORN. ELETTRICA SEDE VALENTANO CFS€ 219,99
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056539-412003367375-412004897811 PER FORNITURA ELETTR. SEDE ORIOLO ROMANO CFS€ 218,42
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897859-412003367425-412004056591 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS DI PICINISCO€ 216,13
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 3 FT 412004897797-412003367362-412004056525 PER CONSUMO ELETTR. UT 3008667296 CORI -TRAV II DEL SOCCORSO.€ 204,54
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 2316734403 DEL 24.5.12 E N. 1913301261 DEL 13.11.08 - UT 889064145€ 178,37
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897887-412003367453 PER FORNITURA ELETTR. CFS FIAMIGNANO€ 145,09
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO 2 FATT. NN. 2314587415 DEL 9.5.12 E 2326806057 DEL 8.9.12 - UT 922838501 -€ 134,00
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897821-412004056549 PER FORN.ELETTR. SEDE DI VIA TIBURTINA (EX ARDIS)€ 133,48
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897841-412004056572 PER FORN. ELETTRICA SEDE CFS RONCIGLIONE VIA LECKNER€ 130,37
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897813-412004056541 PER FORNITURA ELETTRICA SAZ DI PONTECORVO PERIODO MAGGGIO E GIUGNO 2012€ 127,14
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897880-412004056613-412003367446 PER FORN.ELETTR.ACQUAPENDENTE€ 121,59
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897822-412004056550 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS TUSCANIA€ 104,15
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004847907-412004104532 PER FORN. ELETTRICITA'SEDE DI ISOLA DEL LIRI VIA GRANCIARA€ 96,10
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003367360-412004897795-412004056523 PER FORN.ELETTRICITA' SEDE CFS ACCUMOLI€ 92,94
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897934-412003367492-412004056660 PER FORNITURA ELETTRICA CFS LEONESSA€ 79,43
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 12948 DEL 31.8.12 - UT 11491 -€ 77,30
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897858-412004056590-412003367424 PER FORN. ELETTRICA EX ARDIS TREVI NEL LAZIO€ 71,64
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056585-412004897853 PER FORNITURA ELETTRICA FIUMICINO VIALE TRAIANO€ 69,24
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412005042202-4120040556551-412003367387 SEDE PALOMBARA SABINA€ 66,85
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 2208209594 DEL 26/2/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999388443 ROMA VIA DELLE FORNACI.€ 60,17
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Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT 2208209592-2220091996 MENO N.C. 2219908686 UT. 999379461 PER CONSUMO ENERG. SETT/DIC '10 ROMA VIA S. D'ACQUISTO.€ 55,95
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003367449-412004056616 PER FORN. ELETTRICA CONFIGNI CFS€ 55,08
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004849034-412004061137 PER FORNITURA SEDE APT DI VITERBO€ 47,16
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897930-412004056656 PER FORN.ELETTRICA CFS PERCILE€ 47,16
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897805-412004056533 SEDE CFS ORIOLO ROMANO€ 47,16
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004847908-412004101044533 PER FORNITURA EX ARDIS ORTE€ 47,16
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897882-412004056615 PER FORNITURA ELETTRICA SUBIACO EX ARDIS€ 38,64
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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2208209598 DEL 26/02/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999386416 ROMA VIA DI GENEROSA 46.€ 32,21
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N.1913362404€ 29,11
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.2316734407 PER FORNITURA CFS BAGNOREGIO€ 22,76
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2208209595 -2220091999-221908689 DI FEB/GIU '11 PER CONSUMO ENERG. SETT/DIC '10 ROMA VIA PONTE SISTO.€ 21,98
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2208209597 DEL 26/02/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999381121 ROMA VIA DEI PAPARESCHI 20.€ 21,84
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412003367494-412004897936 PER FORNITURA ELETTRICA CAPRANICA (EX ARDI)€ 18,01
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 NUMERI VERDI FT. NN. A2011636270/636271/649367/681228/687050/688458/692161€ 371.072,47
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1037199 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TEMICI UFFICI REGIONALI€ 361.392,70
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EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1026242 DEL 30.08.2012 SPPALTO PER LA FOTNITURA E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI€ 348.286,50
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. 1017593 DEL 10.05.2012 SERVIZIO E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI€ 341.698,99
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. 1017593 DEL 10.05.2012 SERVIZIO E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI€ 341.698,99
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 1017593 DEL 10.05.2012 SERVIZIO E MANUTENZONE IMPIANTI TERMICI€ 341.698,99
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1037198 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI REGIONALI€ 290.626,30
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 1037198 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI REGIONALI€ 290.626,30
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 1037198 DEL 19.11.2012 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI UFFICI REGIONALI€ 290.626,30
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERI VERDI REGIONE LAZIO€ 284.146,50
A favore di ALBACOM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali