Pagamento del 23/09/2020 - Esercizio finanziario 2020
REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N 11424 COME DA DET N G10578 DEL 17_09_2020 EMERGENZA COVID 19
Missione: Sanità » Programma: Servizio sanitario regionale – Garanzia dei LEA
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
LABORATORIO SILVANA SRLS,
PARTITA IVA/C.F. 00952050946,
Venafro
Importo del pagamento (in euro)
33.990,00
- Numero del provvedimento G03784
- Data del provvedimento 03 Aprile 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H11732 - ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE CONCERNENTE L'INTESA DI DELIBERAZIONE CIPE RELATIVA AL RIPARTO PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 37797/2020
- Direzione proponente SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
- Mandato 40051/2020
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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Esercizio finanziario 2018 MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTIVA FSR 2018 - INTESA CSR 148/2018€ 371.162.134,00
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Esercizio finanziario 2020 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 366.375.189,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/01/2020
Esercizio finanziario 2019 COMPENSAZIONE MOBILITÀ PASSIVA INTERREGIONALE CON MOBILITÀ ATTIVA INTERREGIONALE€ 359.359.884,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 27/08/2020
Esercizio finanziario 2020 PG. FT. N° 37 DELL'1.04.2020 - FORNITURA SAPONE GEL EMERGENZA COVID€ 10.904,00
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EFFETTUATO IL 27/08/2020
Esercizio finanziario 2020 PG FT. N° 144 DEL 29.6.2020 - FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI€ 9.735,00
A favore di LABORATORIO SILVANA SRLS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/09/2020
Esercizio finanziario 2020 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N 11425 COME DA DET N G10578 DEL 17_09_2020 EMERGENZA COVID 19€ 7.477,80
A favore di LABORATORIO SILVANA SRLS Missione Sanità