Pagamento del 12/11/2019 - Esercizio finanziario 2019
II PROROGA SERVIZIO AGENZIA DI STAMPA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 08252061000,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
15.625,00
- Numero del provvedimento G10450
- Data del provvedimento 31 Luglio 2019
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31906 - ARMO - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
- Impegno 41405/2019
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 41877/2019
- Codice SIOPE 1364
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 04/10/2019
Esercizio finanziario 2019 I PROROGA SERVIZIO AGENZIA DI STAMPA - PERIODO 2019€ 55.209,70
A favore di COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 303 DEL 6/12/12 PER FORNITURA NOTIZIARI DIRE COME REG. CRON. 15327 DEL 14/06/2012 - I SEMESTRE€ 50.000,00
A favore di COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 158 DEL 13 GIUGNO 2013 PER FORNITURA NOTIZIARI A MARCHIO DIRE - SALDO CONTRATTUALE€ 50.000,00
A favore di COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali