Pagamento del 17/09/2014 - Esercizio finanziario 2014
PAGAMENTO FATTURA N. 303 DEL 6/12/12 PER FORNITURA NOTIZIARI DIRE COME REG. CRON. 15327 DEL 14/06/2012 - I SEMESTRE
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Debiti certificati
A FAVORE DI
COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 08252061000,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
50.000,00
- Numero del provvedimento A04482
- Data del provvedimento 15 Maggio 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- Impegno 17646/2013
- Direzione proponente AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI
- Mandato 32505/2014
- Codice SIOPE 1364
- Beneficiario SACE FCT S.P.A.
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 04/10/2019
Esercizio finanziario 2019 I PROROGA SERVIZIO AGENZIA DI STAMPA - PERIODO 2019€ 55.209,70
A favore di COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/09/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 158 DEL 13 GIUGNO 2013 PER FORNITURA NOTIZIARI A MARCHIO DIRE - SALDO CONTRATTUALE€ 50.000,00
A favore di COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/06/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 261 DEL 8/10/12 COME STORNATA DA M. 18 DEL 12/10/12 PER SERVIZI REG CRON. 14951 DEL 20/02/12 GIUGNO-SETTEMBRE 2012€ 38.138,38
A favore di COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali