Pagamento del 16/10/2019 - Esercizio finanziario 2019
(G00763/2019) DISIMPEGNO RISORSE RESIDUE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE
Missione: Lavoro e formazione » Programma: Politica Regionale Unitaria-Lavoro e formazione professionale
Criterio di pagamento: Fondi europei
A FAVORE DI
ISAM SRL,
PARTITA IVA/C.F. 11665510159,
Tarquinia
Importo del pagamento (in euro)
336,00
- Numero del provvedimento G09186
- Data del provvedimento 23 Luglio 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo A39240 - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE RESTITUITE PER INTERVENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE FSE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE § Trasferimenti correnti a altre imprese
- Impegno 5820/2019
- Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
- Mandato 37100/2019
- Codice SIOPE 1623
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 12/12/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO DET G17456/2014€ 35.000.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE INPS POLITICHE ATTIVE CIGS IN DEROGA€ 12.500.000,00
A favore di INPS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 16/10/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE INPS POLITICHE ATTIVE CIGS IN DEROGA€ 12.090.092,88
A favore di INPS Missione Lavoro e formazione
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 02/07/2013
Esercizio finanziario 2013 COMUNE DI FIAMIGNANO - LAVORI URGENZA SCUOLA S.AGAPITO - UNICO SAL+ SALDO STATO FINALE€ 173.919,00
A favore di ISAM SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0100 INTERVENTO PRM1_1119 - 2 SAL€ 114.505,49
A favore di ISAM SRL Missione Energia -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0100 INTERVENTO PRM1_1119 - 2 SAL€ 110.194,03
A favore di ISAM SRL Missione Energia