Pagamento del 02/07/2013 - Esercizio finanziario 2013
COMUNE DI FIAMIGNANO - LAVORI URGENZA SCUOLA S.AGAPITO - UNICO SAL+ SALDO STATO FINALE
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ISAM SRL,
PARTITA IVA/C.F. 11665510159,
Tarquinia
Importo del pagamento (in euro)
173.919,00
- Numero del provvedimento A03767
- Data del provvedimento 30 Aprile 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo T92600 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI IN CAPITALE) § Beni immobili
- Impegno 20234/2012
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE
- Mandato 22345/2013
- Codice SIOPE 2105
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 12/01/2016
Esercizio finanziario 2015 ATTUAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO DI CUI AL COMMA 484 ART 1 LEGGE 190/2014€ 102.352.298,40
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/03/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2008 PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO PMI-ATTIVITA' 65533;PRODUTTIVE(EX ART.67 L.R. 27/06)€ 60.000.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - ANNO 2014€ 40.831.641,10
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0100 INTERVENTO PRM1_1119 - 2 SAL€ 114.505,49
A favore di ISAM SRL Missione Energia -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0100 INTERVENTO PRM1_1119 - 2 SAL€ 110.194,03
A favore di ISAM SRL Missione Energia -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 A0070P0105 INTERVENTO LSE14_1124 - 2 SAL€ 108.340,22
A favore di ISAM SRL Missione Energia