Pagamento del 23/07/2018 - Esercizio finanziario 2018
SPESE LIQUIDATE CON D.I.126/17
Missione: Servizi per conto terzi » Programma: Partite di giro
Criterio di pagamento: Partite finanziare e anticipazioni
A FAVORE DI
GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali),
PARTITA IVA/C.F. ,
Sora
Importo del pagamento (in euro)
456,17
- Numero del provvedimento A
- Data del provvedimento 22 Maggio 2018
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
- Capitolo T31479 - UTILIZZO DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE NON ANDATE A BUON FINE § Spese non andate a buon fine
- Impegno 25282/2018
- Direzione proponente AVVOCATURA
- Mandato 24580/2018
- Codice SIOPE 4318
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 07/08/2014
Esercizio finanziario 2014 CHIUSURA PROVV. IN USCITA N. 0068605€ 1.686.457.095,42
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 06/09/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVV. IN USCITA€ 930.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 13/09/2013
Esercizio finanziario 2013 CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA€ 772.835.359,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 24/07/2015
Esercizio finanziario 2015 BONUS "UNA TANTUM" DIMISSIONI VOLONTARIE LSU€ 10.000,00
A favore di GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 14/05/2018
Esercizio finanziario 2018 SPESE LIQUIDATE CON D.I N. 126/2017€ 456,71
A favore di GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali