Pagamento del 24/07/2015 - Esercizio finanziario 2015
BONUS "UNA TANTUM" DIMISSIONI VOLONTARIE LSU
Missione: Lavoro e formazione » Programma: Sostegno all'occupazione
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali),
PARTITA IVA/C.F. ,
Sora
Importo del pagamento (in euro)
10.000,00
- Numero del provvedimento G18268
- Data del provvedimento 18 Dicembre 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T83607 - SOMME RADIATE DA RE-ISCRIVERE IN BILANCIO (FONDI VINCOLATI CORRENTI) § ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
- Impegno 44718/2014
- Direzione proponente LAVORO
- Mandato 23298/2015
- Codice SIOPE 1632
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 14/03/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE ART. 11, DLGS. 150/2015 - TRASFERIMENTO RISORSE SERVIZI PER L'IMPIEGO.€ 6.100.000,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 11/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FINANZIAMENTO A COPERTURA DELLA QUOTA DI COMPETENZA REGIONALE - SPESE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA€ 4.030.164,00
A favore di INPS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 05/09/2016
Esercizio finanziario 2016 ATTUAZIONE ARTICOLO 11 DLGS 150 RISORSE REGIONALI PER ONERI PERSONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO CPI€ 3.660.000,00
A favore di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Missione Lavoro e formazione
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 14/05/2018
Esercizio finanziario 2018 SPESE LIQUIDATE CON D.I N. 126/2017€ 456,71
A favore di GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2018
Esercizio finanziario 2018 SPESE LIQUIDATE CON D.I.126/17€ 456,17
A favore di GM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi