Pagamento del 21/05/2018 - Esercizio finanziario 2018
LIQUIDAZIONE FATT. N. 6E DEL 10/05/18 - DL SMALTIMENTO AMIANTO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
DESINA ANGELO,
PARTITA IVA/C.F. DSNNGL50E02A743J,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
1.071,00
- Numero del provvedimento G02014
- Data del provvedimento 24 Febbraio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo S22501 - ACQUISIZIONE E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE O IN USO CON L'OBBLIGO DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DLGS 629/94 § Beni immobili
- Impegno 14860/2014
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 17368/2018
- Codice SIOPE 2109
Altri pagamenti del Programma
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Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
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EFFETTUATO IL 21/05/2018
Esercizio finanziario 2018 LIQUIDAZIONE FATT. N. 5E DEL 10/05/18 - CSE SMALTIMENTO AMIANTO€ 4.783,80
A favore di DESINA ANGELO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/02/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 27/11/13€ 4.211,85
A favore di DESINA ANGELO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2015
Esercizio finanziario 2015 FT. 3/2015 - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI AL III SAL SMALTIMENTO AMIANTO SU IMMOBILI REGIONALE€ 3.283,31
A favore di DESINA ANGELO Missione Servizi istituzionali e generali