Pagamento del 21/05/2018 - Esercizio finanziario 2018
LIQUIDAZIONE FATT. N. 5E DEL 10/05/18 - CSE SMALTIMENTO AMIANTO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
DESINA ANGELO,
PARTITA IVA/C.F. DSNNGL50E02A743J,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
4.783,80
- Numero del provvedimento B04202
- Data del provvedimento 24 Settembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo S22501 - ACQUISIZIONE E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE O IN USO CON L'OBBLIGO DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DLGS 629/94 § Beni immobili
- Impegno 17570/2014
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 17367/2018
- Codice SIOPE 2109
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 28/02/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 27/11/13€ 4.211,85
A favore di DESINA ANGELO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2015
Esercizio finanziario 2015 FT. 3/2015 - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI AL III SAL SMALTIMENTO AMIANTO SU IMMOBILI REGIONALE€ 3.283,31
A favore di DESINA ANGELO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 27/02/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/13€ 1.684,72
A favore di DESINA ANGELO Missione Servizi istituzionali e generali