Pagamento del 27/10/2015 - Esercizio finanziario 2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-000219 DEL 14/10/2015 PER ATTIVITA' DI CENTRI ESTIVI PRESSO TENUTA DI CASTELPORZIANO
Missione: Politiche sociali e famiglia » Programma: Rete dei servizi sociosanitari e sociali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE,
PARTITA IVA/C.F. 05183141000,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
1.000,00
- Numero del provvedimento G10761
- Data del provvedimento 10 Settembre 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo H41938 - ARMO - SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
- Impegno 28121/2015
- Direzione proponente ARP AGENZIA REGIONALE PARCHI
- Mandato 30970/2015
- Codice SIOPE 1633
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 PIANI ZONA 2014 LIQUIDAZIONE FONDI€ 17.421.503,25
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 20/02/2018
Esercizio finanziario 2018 MISURA 1 PIANI DI ZONA 2017 70%€ 10.161.401,76
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 07/03/2019
Esercizio finanziario 2019 79% MISURA 1 - PIANO SOCIALE DI ZONA 2018€ 7.204.190,88
A favore di ROMA CAPITALE Missione Politiche sociali e famiglia
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 03/10/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO DL022412-31346 FT102-000168/2016€ 76.805,45
A favore di LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 03/10/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO DL022412-31346 FT102-000168/2016€ 74.286,81
A favore di LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 01/10/2019
Esercizio finanziario 2019 ACCONTO INCLUSIONE CUP F84J19001090009€ 42.641,58
A favore di LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Missione Politiche sociali e famiglia