Pagamento del 16/09/2015 - Esercizio finanziario 2015
PG. FT. NN° 2337-PA E 2338 DEL 31.8.2015
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 07947601006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
13.121,38
- Numero del provvedimento G10964
- Data del provvedimento 30 Luglio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23401 - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 31563/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 27128/2015
- Codice SIOPE 1354
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Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
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A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 587-1400-2404-2690-3207 DAL 31.1 AL 30.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO FR 1€ 131.108,02
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/08/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 468-1269-2402-2561-3086 DAL 31.1 AL 30.5.2014 SERVIZIO DI PULIZIA€ 97.783,92
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 10/06/2020
Esercizio finanziario 2020 PG. FT. NN° 1852/PA-2697-3028-3382 DEL 31.7-31.10-29.11 E 30.12.2019 - LOTTO FROSINONE€ 95.976,51
A favore di TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R.L. Missione Servizi istituzionali e generali