Pagamento del 10/04/2015 - Esercizio finanziario 2015

FORNITURA SAPONE LIQUIDO, PAGAMENTO FATTURA N. 14 SI DEL 27/12/14.

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ALL OFFICE S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 02264600590, Fiumicino

Importo del pagamento (in euro)

823,50

  • Numero del provvedimento G15687
  • Data del provvedimento 06 Novembre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
  • Impegno 39055/2014
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 12012/2015
  • Codice SIOPE 1345

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