Pagamento del 21/10/2016 - Esercizio finanziario 2016

FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA, FATTURA N. 18 DEL 29.09.16.

A FAVORE DI ALL OFFICE S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 02264600590, Fiumicino

Importo del pagamento (in euro)

81.374,00

Numero del provvedimento G05085
Data del provvedimento 12 Maggio 2016
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 22633/2016
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 37572/2016
Codice SIOPE 1341

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