Pagamento del 09/12/2014 - Esercizio finanziario 2014
PG. FT. N° 2/3 DEL 31.7.2014
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 06750590587,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
1.167,17
- Numero del provvedimento G07028
- Data del provvedimento 13 Maggio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23401 - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 25232/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 40087/2014
- Codice SIOPE 1354
Altri pagamenti del Programma
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A favore di TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PG. FT. NN° 2/4-2/5-2/6-2/12-2/13-2/21-2/22 DAL 31.7 AL 30.09.2014€ 15.002,95
A favore di TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali