Pagamento del 10/07/2014 - Esercizio finanziario 2014
PG.FT. DAL N° 6 DEL 31.1.2013 AL N° 940 DEL 31.12.2013 E DAL N° 11 DEL 31.01.2014 AL N° 202 DEL 31.5.2014
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI
TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 06750590587,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
68.424,84
- Numero del provvedimento G07028
- Data del provvedimento 13 Maggio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23401 - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 25232/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 24412/2014
- Codice SIOPE 1354
Altri pagamenti del Programma
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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A favore di TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2016 PG. FT. NN° 2/40-41-50-51-64-65 DAL 30.4 AL 30.6.2016€ 9.890,97
A favore di TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali