Pagamento del 07/10/2014 - Esercizio finanziario 2014

FORNITURA MATERIALI IGIENICI-SANITARI, FATTURA N. 10 SI/2014.

Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI ALL OFFICE S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 02264600590, Fiumicino

Importo del pagamento (in euro)

17.197,12

  • Numero del provvedimento G03217
  • Data del provvedimento 17 Marzo 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
  • Impegno 31179/2014
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 34217/2014
  • Codice SIOPE 1345

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