Pagamento del 19/03/2014 - Esercizio finanziario 2014
FT. 2324, 2717 E 3582 DEL 2013 - FORNITURE MATERIALI PER LAZIO SERVICE
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
LG S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 09747921006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
8.118,72
- Numero del provvedimento A01858
- Data del provvedimento 11 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S21900 - SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PARTE CORRENTE) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
- Impegno 20970/2013
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 13932/2014
- Codice SIOPE 1351
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 06/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. NN. 3736/12, 4237/12, 4756/12, 373/13, 403/13, 404/13 E 774/13 - FORNITURE MATERIALI PER LAZIO SERVICE€ 18.382,63
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1160/13 - FORNITURA MATERIALI IDRAULICI, ELETTRICI, EDILI E DI FERRAMENTA PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SVOLTA DA LAZIO SERVICE€ 11.266,89
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/06/2016
Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA 85 S - LAVORI SU TELECAMERE SANTA SEVERA€ 8.450,00
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali