Pagamento del 06/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
FT. NN. 3736/12, 4237/12, 4756/12, 373/13, 403/13, 404/13 E 774/13 - FORNITURE MATERIALI PER LAZIO SERVICE
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
LG S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 09747921006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
18.382,63
- Numero del provvedimento A01858
- Data del provvedimento 11 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S21900 - SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PARTE CORRENTE) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
- Impegno 20970/2013
- Direzione proponente ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 17419/2013
- Codice SIOPE 1351
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A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2014 FT. 2324, 2717 E 3582 DEL 2013 - FORNITURE MATERIALI PER LAZIO SERVICE€ 8.118,72
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali