Pagamento del 11/12/2013 - Esercizio finanziario 2013
FT. 3268/13 - FORNITURA MATERIALI IDRAULICI, ELETTRICI, EDILI E DI FERRAMENTA PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SVOLTA DA LAZIO SERVICE
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
LG S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 09747921006,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
2.307,34
- Numero del provvedimento A01858
- Data del provvedimento 11 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S21900 - SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PARTE CORRENTE) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
- Impegno 20970/2013
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 43202/2013
- Codice SIOPE 1351
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A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA 85 S - LAVORI SU TELECAMERE SANTA SEVERA€ 8.450,00
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali