Pagamento del 14/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
FT. 10/2012 E 11/2012 - MANUTENZIONE VERDE VIVAIO CAIRA, CASSINO DALL'1/4/12 AL 15/5/12
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
SAN SAMUEL SRL,
PARTITA IVA/C.F. 02573600604,
Monte San Giovanni Campano
Importo del pagamento (in euro)
8.589,39
- Numero del provvedimento A0349
- Data del provvedimento 09 Febbraio 2009
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S21900 - SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PARTE CORRENTE) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
- Impegno 13664/2012
- Direzione proponente ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 18121/2013
- Codice SIOPE 1353
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 01/12/2016
Esercizio finanziario 2016 PG. FT. N° 5 DEL 12.4.2011€ 1.379,04
A favore di SAN SAMUEL SRL Missione Servizi istituzionali e generali