Pagamento del 15/03/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.V2/500511 DEL 31/03/2011 PER FORNITURA FAX
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CARTOTECNICA ROMANA SRL,
PARTITA IVA/C.F. 00388380586,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
7.790,00
- Numero del provvedimento A4104
- Data del provvedimento 13 Aprile 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo S24501 - SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MATERIALE INERENTE ALLA RETE DI FONIA, DATI, FAX, TELEFONIA MOBILE ED IMPLEMENTAZIONE CENTRALI § Beni immobili
- Impegno 21066/2011
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 10255/2013
- Codice SIOPE 2137
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA V2/500076/2011 TONER E CANCELLERIA€ 19.034,76
A favore di CARTOTECNICA ROMANA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA V2/500295/2011 CANCELLERIA€ 18.900,00
A favore di CARTOTECNICA ROMANA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/02/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. V2/502333 DEL 24/12/2009€ 10.062,00
A favore di CARTOTECNICA ROMANA SRL Missione Servizi istituzionali e generali