Pagamento del 19/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA V2/500076/2011 TONER E CANCELLERIA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CARTOTECNICA ROMANA SRL,
PARTITA IVA/C.F. 00388380586,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
19.034,76
- Numero del provvedimento A1470
- Data del provvedimento 23 Febbraio 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23504 - SPESE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, DI CARTA, DI STAMPATI COMUNI E SPECIALI, PRODOTTI CARTOTECNICI E MATERIALE DI RILEGATORIA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI DELLA REGIONE,MINUTE SPESE DI UFFICIO - PER LA SOLA GESTIONE DEI RESIDUI
- Impegno 19580/2011
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 5393/2013
- Codice SIOPE 1341
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A favore di CARTOTECNICA ROMANA SRL Missione Servizi istituzionali e generali