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EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PPT RGE44242/2011 RESTIT.Q.TA 10/2012€ 348,00
A favore di AN (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PPT RGE44242/2011 RESTIT.Q.TA 11/2012€ 348,00
A favore di AN (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0087APIAI NOTA DEB.1/2012€ 343,53
A favore di OFFICINA PALLESCHI C. & C. S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 OB.2 LAZIO (2000/06)ASSE III MISURA III.2 STM III.2.2 AZIONE "C2 PUNTI INFORMAZIONE TURISTICI" DOCUP 2005/06 EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRI€ 331,10
A favore di CARPINETO ROMANO COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 OB.2 LAZIO (2000/06)ASSE III MISURA III.2 STM III.2.2 AZIONE "C1 IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI" DOCUP 2005/06 EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBU€ 317,09
A favore di CERVARO COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0188GIIAI N.DEB.1/2012€ 297,76
A favore di MINERVA Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 OB.2 LAZIO (2000/06)ASSE III MISURA III.2 STM III.2.2 AZIONE "C2 PUNTI INFORMAZIONE TURISTICI" DOCUP 2005/06 EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRI€ 231,77
A favore di CARPINETO ROMANO COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 - EX L.R. 12/2011. PAGAMENTO FATTURA N.436/2011 DELLA DITTA "TEKNO SERVICE" S.R.L.€ 229,90
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 - EX L.R. 12/2011. PAGAMENTO FATTURA N.482/2011 DELLA DITTA "TEKNO SERVICE" S.R.L.€ 229,90
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 - EX L.R. 12/2011. PAGAMENTO FATTURA N.337/2011 DELLA DITTA "TEKNO SERVICE" S.R.L.€ 228,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 - EX L.R. 12/2011. PAGAMENTO FATTURA N.244/2011 DELLA DITTA "TEKNO SERVICE" S.R.L.€ 228,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 - EX L.R. 12/2011. PAGAMENTO FATTURA N.298/2011 DELLA DITTA "TEKNO SERVICE" S.R.L.€ 228,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 - EX L.R. 12/2011. PAGAMENTO FATTURA N.193/2011 DELLA DITTA "TEKNO SERVICE" S.R.L.€ 228,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 - EX L.R. 12/2011. PAGAMENTO FATTURA N.139/2011 DELLA DITTA "TEKNO SERVICE" S.R.L.€ 228,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0313LUIAI N.DEB.267/2012€ 209,87
A favore di INDUSTRIA ALIMENTARE OTTAVIANI GIUSEPPE & C. S.N.C Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0395SEIAI NOTA DEB.21/2012€ 203,31
A favore di LUBI S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.02575LUIAII NOTA DEB.1/2012€ 191,07
A favore di BM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728/2012 - EX L.R. 12/2011. PAGAMENTO FATTURA N. 1229/FD/2008 DELLA DITTA "TIPOGRAFIA EDITRICE FRUSINATE"€ 184,08
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 172,39
A favore di LS (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO DI SOMME INDEBITE O INESIGIBILI RELATIVE A QUOTE DI TRIBUTI STATALI OD A TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE SPESA OBBLIGATORIA)€ 163,05
A favore di MI (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0372AGIAI NOTA DEB.1061/2012€ 137,07
A favore di ROMANA CERAMICHE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATT.1334/2012 "SOVVENZIONE GLOBALE FINALIZZATA......"€ 111,10
A favore di MEDIAGRAPHIC S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0262LUIAI NOTA DEB.1/2012€ 108,22
A favore di RAPONI ALFREDO S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0318LUIAI