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EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R. 12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/6879,B/6265 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/5628,B/5011 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/3147,B/2523 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/4384,B/3760 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/1891,B/1256 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 1/2012 ACCONTO PROGETTO DL023202-33986€ 349,61
A favore di BIT MEDIA S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. 18/A E 20/A DEL 2011 DITTA DI PULIZIE"EVANGELISTA OSVALDO"€ 338,52
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2°ACCONTO RL002773-4628 FT.16/2012€ 319,24
A favore di MA.GI.CA. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2 ACC RL001617-2561 FN 41/A/11€ 313,68
A favore di C.I.O.F.S. FP LAZIO-CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.DL024707-35412 FT.CA0819/2012€ 295,13
A favore di AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0011MA0III NOTA DEB.1/2012€ 295,13
A favore di CE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN200000304/2012 ACCONTO CODICE DL024122-34617€ 289,23
A favore di IN & OUT S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0234GIIAI FT. 746/2012€ 288,57
A favore di CASA COMUNE 2000 - SOCIETA COOPERATIVASOCIALE A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 68/2012 ACCONTO CODICE 0151MGIAI€ 282,02
A favore di LA CITTA' DEL DIVERTIMENTO SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 (DIP. 9241 COD. 2547 PROT. CS/025) L.457/78 CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2012 VALUTA 30/06/12€ 266,49
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2 ACC RL001631-2676 FN 38/A/11€ 242,00
A favore di C.I.O.F.S. FP LAZIO-CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R. 12/2011.PAGAMENTO FATTURA N.385 DEL 2011 DITTA "TEKNO SERVICE S.R.L." PERIODO 9/2011€ 229,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATT.AA1.312 DEL 28/03/2011 DI 3.210,12-PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA OSTIA LEVANTE I STRALCIO SU GURI N. 38/2011€ 210,12
A favore di PUBBLIGARE S.A.S. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ND 1247/2012 ACCONTO CODICE 011MZIAI€ 196,76
A favore di LAVANDERIA BACCINI SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0246GIIAII FT.1/2012€ 196,76
A favore di TA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0250GIIAII NOTA DEB.1/2012€ 196,76
A favore di NR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.RL023012-32602 FT.FOR/126/2012€ 176,80
A favore di STUDIONET S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.RL023012-32592 FT.FOR/125/2012€ 176,71
A favore di STUDIONET S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.RL023012-32587 FT.FOR/124/2012€ 176,31
A favore di STUDIONET S.R.L. Missione Lavoro e formazione