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EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R. 12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/6879,B/6265 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/5628,B/5011 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/3147,B/2523 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/4384,B/3760 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. B/1891,B/1256 DEL 2010 DELLA METROPOL FROSINONE SERVIZI SICUREZZA€ 360,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 1/2012 ACCONTO PROGETTO DL023202-33986€ 349,61
A favore di BIT MEDIA S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURE NN. 18/A E 20/A DEL 2011 DITTA DI PULIZIE"EVANGELISTA OSVALDO"€ 338,52
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2°ACCONTO RL002773-4628 FT.16/2012€ 319,24
A favore di MA.GI.CA. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2 ACC RL001617-2561 FN 41/A/11€ 313,68
A favore di C.I.O.F.S. FP LAZIO-CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.DL024707-35412 FT.CA0819/2012€ 295,13
A favore di AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0011MA0III NOTA DEB.1/2012€ 295,13
A favore di CE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN200000304/2012 ACCONTO CODICE DL024122-34617€ 289,23
A favore di IN & OUT S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0234GIIAI FT. 746/2012€ 288,57
A favore di CASA COMUNE 2000 - SOCIETA COOPERATIVASOCIALE A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 68/2012 ACCONTO CODICE 0151MGIAI€ 282,02
A favore di LA CITTA' DEL DIVERTIMENTO SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 (DIP. 9241 COD. 2547 PROT. CS/025) L.457/78 CONTRIBUTI SU MUTUI DI EDILIZIA AGEVOLATA. I SEMESTRALITÀ 2012 VALUTA 30/06/12€ 266,49
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Territorio ed edilizia -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2 ACC RL001631-2676 FN 38/A/11€ 242,00
A favore di C.I.O.F.S. FP LAZIO-CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R. 12/2011.PAGAMENTO FATTURA N.385 DEL 2011 DITTA "TEKNO SERVICE S.R.L." PERIODO 9/2011€ 229,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATT.AA1.312 DEL 28/03/2011 DI 3.210,12-PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA OSTIA LEVANTE I STRALCIO SU GURI N. 38/2011€ 210,12
A favore di PUBBLIGARE S.A.S. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ND 1247/2012 ACCONTO CODICE 011MZIAI€ 196,76
A favore di LAVANDERIA BACCINI SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO COD.0246GIIAII FT.1/2012€ 196,76
A favore di TA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.0250GIIAII NOTA DEB.1/2012€ 196,76
A favore di NR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.RL023012-32602 FT.FOR/126/2012€ 176,80
A favore di STUDIONET S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.RL023012-32592 FT.FOR/125/2012€ 176,71
A favore di STUDIONET S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.RL023012-32587 FT.FOR/124/2012€ 176,31
A favore di STUDIONET S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURA N. 21/A DEL 2011 DITTA DI PULIZIE "EVANGELISTA OSVALDO"€ 169,26
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R.12/2011.PAGAMENTO FATTURA N. 23/A DEL 2010 DELLA DITTA DI PULIZIE "EVANGELISTA OSVALDO"€ 167,86
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2° ACCONTO AZ.B2-2806 RL001656 FT.50/2012€ 162,82
A favore di E.N.GI.M. - ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 NOTA DI DEBITO N. 25/11 RL000871-1026€ 151,50
A favore di I.T.C.S. A. BIANCHINI Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ND 1246/2012 ACCONTO CODICE 034MZIAI€ 150,19
A favore di LAVANDERIA BACCINI SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACC. PROG.RL000538 COD.588 NOTA DEB.7/2011€ 118,05
A favore di ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE "R.CARTESIO" Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2° ACCONTO AZ.A-2796 RL001656 FT.51/2012€ 114,12
A favore di E.N.GI.M. - ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FN 654/2012 ACCONTO CODICE 0336LUIAI€ 108,22
A favore di ALTAIR S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ND 01/2012 ACCONTO CODICE 0217LUIAI€ 108,22
A favore di ORECCHINI EDILIZIA SNC DI FANTAUZZI GINO E MASSIMO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ND 01/2012 ACCONTO CODICE 041MZIAI€ 100,35
A favore di MASTRACCO STEFANO DITTA INDIVIDUALE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ND 01/2012 ACCONTO CODICE 0607LUIAI€ 100,35
A favore di ARTO - KART S.N.C. DI TOBIA ANGELO & C. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ND 01/2012 ACCONTO CODICE 174GIIAI€ 100,35
A favore di Q.S. S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R. 12/2011.PAGAMENTO FATTURA N.723 DEL 2010 DELLA DITTA "FOLGORE ANTINCENDIO"€ 72,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO VOUCHER ALTA FORMAZ.RL001278-6198 FATT.10/2010€ 65,59
A favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROG.162MGIAI NOTA DEB.1/2012€ 64,01
A favore di R.E.M. S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DGR 57/2011- INTEGRAZIONI A -B€ 59,40
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 - EX L.R. 12/2011.PAGAMENTO FATTURA N.361 DEL 2010 DELLA DITTA "FOLGORE ANTINCENDIO"€ 42,00
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 2 ACC RL001631-2686 FN 33/A/11€ 37,73
A favore di C.I.O.F.S. FP LAZIO-CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 DETERMINAZIONE A07728 DEL 26/7/2012 EX L.R. 12/2011.PAGAMENTO FATTURA N.1401 DEL 2011 DELLA DITTA "FOLGORE ANTINCENDIO"€ 36,30
A favore di AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI FROSINONE Missione Turismo -
EFFETTUATO IL 07/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 8693 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 0,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE ED EPIDEMIOLOGICO DELLE AREE INTERESSATE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI.€ 700.000,00
A favore di ARPA LAZIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR 2007/2013 - ATT.TÀ II.2 - BONIFICA DELLA ZONA INSATURA E DELL'ACQUIFERO DEL SITO BENZOINO - BONIFICA AREA SECOSVIM NEL TERRITORIO D€ 400.217,65
A favore di STRUTTURA COMM. EMERGENZA BACINO FIUME SACCO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 POR FESR 2007/2013 - ATT.TÀ II.2 - BONIFICA DELLA ZONA INSATURA E DELL'ACQUIFERO DEL SITO BENZOINO - BONIFICA AREA SECOSVIM NEL TERRITORIO D€ 385.148,47
A favore di STRUTTURA COMM. EMERGENZA BACINO FIUME SACCO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE ED EPIDEMIOLOGICO DELLE AREE INTERESSATE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI.€ 300.000,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATTURE A SALDO ORE VOLO GARANTITE 2011-MANDANTE AIR SERVICE CENTER-SERV. AEREO SPEGN. INC. BOSCH.-II RINN. CONTR. REP.6340 DEL 9.06.09€ 286.880,80
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 06/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE ED EPIDEMIOLOGICO DELLE AREE INTERESSATE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI.€ 250.000,00
A favore di AZIENDA ASL ROMA E Missione Sviluppo sostenibile e ambiente