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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE MISSIONI DIRETTORI,COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 2.085,63
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9798 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611120€ 2.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.GIORNALISTI GIUNTA REGIONALE,FEBBRAIO 2013,COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 1.910,06
A favore di TC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 121901809522 PER CONSUMO GAS SEDI REGIONALI VARIE€ 1.797,70
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.15/12 CANONE LOCAZIONE I SEM.'12 + I.R.( 366,00)IMMOBILE IN FROSINONE P.LE DE MATTHAEIS,41 SEDE COORD.TERR.FROSINONE€ 1.760,62
A favore di C.A.I. CENTRALE ACQUISIZIONI IMMOBILIARI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.258/12 ISTAT 1.03.11/28.02.12 IMMOBILE IN VITERBO P.ZZA DELLA ROCCA, 31 SEDE COORD. TERR. DI VITERBO€ 1.749,71
A favore di SAN FRANCESCO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.704,89
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC.FT.N.6/12 CANONE LOCAZIONE DAL 24.05 AL 23.06.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA PRATO DEL CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.659,13
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC.FT.N.7/12 CANONE LOCAZIONE DAL 24.06 AL 23.07.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA PRATO DEL CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.659,13
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC.FT.N.8/12 CANONE LOCAZIONE DAL 24.07 AL 23.08.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA PRATO DEL CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.659,13
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.6/11 CANONE LOCAZIONE DAL 24.04. AL 23.05.11 IMMOBILE IN CERVETERI (RM) VIA PRATO DEL CAVALIERE,11 SEDE SAZ€ 1.659,10
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 9770 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.655,60
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.642,64
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.599,58
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FTTURE NN.412003349569-412004849029-412004061132-412002550686 PER FORN. ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA€ 1.575,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9720 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611106€ 1.542,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 9776 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.508,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 9720 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.440,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004849035-4120040661138 PER FORN. ELETTRICA SEDE APT VITERBO€ 1.228,98
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N. 35/D/12 - INTERVENTI, MATERIALI, RICAMBI E MANODOPERA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012€ 1.188,68
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003349570-412004061133-412002550687-412004849030 PER FORNITURA ELETTR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA€ 1.110,39
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 INDENNITA' TIROCINI GIUSTIZIA - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2012€ 977,68
A favore di PD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE DAL 30.08 AL 29.11.12 IMMOBILE IN CAPRANICA(VT) VIA F.PETRARCA, 3 SEDE SAZ€ 870,45
A favore di CM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizi