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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE MISSIONI DIRETTORI,COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 2.085,63
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9798 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611120€ 2.000,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.GIORNALISTI GIUNTA REGIONALE,FEBBRAIO 2013,COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 1.910,06
A favore di TC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 121901809522 PER CONSUMO GAS SEDI REGIONALI VARIE€ 1.797,70
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.15/12 CANONE LOCAZIONE I SEM.'12 + I.R.( 366,00)IMMOBILE IN FROSINONE P.LE DE MATTHAEIS,41 SEDE COORD.TERR.FROSINONE€ 1.760,62
A favore di C.A.I. CENTRALE ACQUISIZIONI IMMOBILIARI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.258/12 ISTAT 1.03.11/28.02.12 IMMOBILE IN VITERBO P.ZZA DELLA ROCCA, 31 SEDE COORD. TERR. DI VITERBO€ 1.749,71
A favore di SAN FRANCESCO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.704,89
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC.FT.N.6/12 CANONE LOCAZIONE DAL 24.05 AL 23.06.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA PRATO DEL CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.659,13
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC.FT.N.7/12 CANONE LOCAZIONE DAL 24.06 AL 23.07.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA PRATO DEL CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.659,13
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC.FT.N.8/12 CANONE LOCAZIONE DAL 24.07 AL 23.08.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA PRATO DEL CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.659,13
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.6/11 CANONE LOCAZIONE DAL 24.04. AL 23.05.11 IMMOBILE IN CERVETERI (RM) VIA PRATO DEL CAVALIERE,11 SEDE SAZ€ 1.659,10
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 9770 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.655,60
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.642,64
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA€ 1.599,58
A favore di FASTWEB SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FTTURE NN.412003349569-412004849029-412004061132-412002550686 PER FORN. ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA€ 1.575,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9720 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611106€ 1.542,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 9776 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.508,80
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 9720 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 1.440,00
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004849035-4120040661138 PER FORN. ELETTRICA SEDE APT VITERBO€ 1.228,98
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N. 35/D/12 - INTERVENTI, MATERIALI, RICAMBI E MANODOPERA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012€ 1.188,68
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003349570-412004061133-412002550687-412004849030 PER FORNITURA ELETTR. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SS148 PONTINA€ 1.110,39
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 INDENNITA' TIROCINI GIUSTIZIA - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2012€ 977,68
A favore di PD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE DAL 30.08 AL 29.11.12 IMMOBILE IN CAPRANICA(VT) VIA F.PETRARCA, 3 SEDE SAZ€ 870,45
A favore di CM (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 13 FT NN.1915010366-1913646679-1912262341 DEL '08 E 2000831081-2005532135-2007095125-2008275030-2003501023-2009567524-2011078587-201252€ 737,29
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 297/12 SALDO LAVORI DI MAN. ORD. TRATTI FECALI E POZZETTI SCARICO IMM. REG. LAZ. USO ABITATIVO PERIODO DICEMBRE 2010€ 720,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO I.R. ANNO 2012 IMMOBILE IN RIETI VIA RACCUINI,21/A SEDE COORD.TERR. DI RIETI€ 713,50
A favore di EDILVELINIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE AGOSTO'12 IMMOBILE IN ANAGNI(FR) VIA DELLO SPIZZONE, 21 SEDE SAZ€ 645,31
A favore di CE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.836/12 CANONE LOCAZIONE 1.09/31.10.12 IMMOBILE IN ROMA V.DEL GIORGIONE/GALLERIA MAFAI SEDE UFF. REG. (II CONTR.)€ 641,49
A favore di FONDO SENECA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003349572-412004849032 PER FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PONTINA€ 580,28
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE SETT.'12 IMMOBILE IN ANAGNI(FR) VIA DELLO SPIZZONE,21 SEDE SAZ€ 548,52
A favore di CE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219282723 DEL 9/6/11 UT. 999747117 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 547,20
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897791-412003367356-412004056519 PER FORNITURA ELETTRICA EX ARDIS CECCANO€ 539,90
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897843-412003367409-412004056574 PER FORN. ELETTRICA SEDE TERRACINA VIA BATTISTI 77€ 520,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.DICEMBRE 2012,COMP.TE NUCLEO DI VALUTAZ.CONSIGLIO REG.SIG.RA POLICELLA L.,COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 500,00
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE COMP.DICEMBRE 2012,COMP.TE NUCLEO DI VALUTAZ.CONSIGLIO REG.SIG.COLETTA D.,COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 500,00
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 0362 VERSAMENTO CONTRIBUTI CASAGIT 02/2013 PER GIORNALISTI A CARICO AMM.NE€ 477,78
A favore di CASAGIT Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS VIA BAGLIVI ANNO 2008 FATTURA N. 1913362425€ 433,32
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N.84/11 I.R. ANNO 2011 IMMOBILE IN VITERBO P.ZZA DELLA ROCCA, 31 SEDE COORD.TERR. DI VITERBO€ 428,31
A favore di SAN FRANCESCO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT.N.83/12 I.R. ANNO 2012 IMMOBILE IN VITERBO P.ZZA DELLA ROCCA, 31 SEDE COORD.TERR. DI VITERBO€ 428,31
A favore di SAN FRANCESCO S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT. 2219274833 DEL 9/6/11 UT.999654003 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 ROMA VIA FLAMINIA 1304€ 419,44
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056618-412004897885-412003367451 PER FORN.ELETTR. SABAUDIA SEDE€ 392,12
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004240375-412004897924 PER FORN.ELETTR. EX ARDIS VIA FLAMINIA 1304€ 387,01
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219282722 DEL 09/06/11 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 UT 999834592 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 353,10
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. 2219282717 DEL 9/06/11 PER CONSUMO ENERG. NOV '10 UT. 999748636 ROMA VIA TIVOLI 45.€ 338,39
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA CASSINO CFS NN.2007509900-2008191978-2005763498-2002006721-2010018767-2012284099-2011744992-2004709495-€ 337,15
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2219274834 DEL 9/06/11 UT. 999653627 PER CONSUMO ENERGIA NOV. '10 ROMA VIA MATELICA.€ 332,87
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FT 412004897823-412003367389 PER CONSUMO ELETTRICO UT 3008667299 CERVETERI VIA IAFFEI 4€ 331,25
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003367490-412004897932 PER FORN. ELETTRICA AMATRICE SEDE ACQUEDOTTI€ 294,43
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412003367396-412004897831-412004056561 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE ISP AGR. REG. ATINA€ 272,94
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9768 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611113€ 244,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Lavoro e formazione