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EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO PREVENZIONE RISCHI CUP F84J18000460002 FATTURA N. 01/2019€ 13.508,00
A favore di PSY + ONLUS Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 FONIA FISSA 1 E 2 BIM 19 SENZA RITENUTO DELLO 0,5% CONTRATTO IN SCADENZA€ 12.389,56
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F94J19000000009 - SIGEM 16044AC0008300001 - FATTURA N. 139€ 6.300,00
A favore di DIDA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO PREVENZIONE RISCHI CUP F84J18000420002 FATTURA N. FATPAM 32€ 5.000,00
A favore di COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO IN VOLO - SOC.COOP. Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO 1 ACCONTO SENSORIALI A.S. 2018/2019 CUP G81H18000020002€ 4.878,70
A favore di IST. D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA SARANDI,11" Missione Istruzione e diritto allo studio -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F94J19000000009 - SIGEM 16044AC0008300001 - FATTURA N. 139€ 4.410,00
A favore di DIDA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F64J19000040009 - SIGEM 16044AC0054500001 - FATTURA N. 0000007€ 4.320,00
A favore di CONSORZIO RO.MA. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F64J19000040009 - SIGEM 16044AC0054500001 - FATTURA N. 0000007€ 3.024,00
A favore di CONSORZIO RO.MA. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 16395 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 2.627,09
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002290009 - SIGEM 15040AP000000187 - FATTURA N. 2/FE€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL CALEIDOSCOPIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002290009 - SIGEM 15040AP000000187 - FATTURA N. 2/FE€ 2.500,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL CALEIDOSCOPIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411901238705 DEL 08/02/2019 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA€ 1.982,26
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F94J19000000009 - SIGEM 16044AC0008300001 - FATTURA N. 139€ 1.890,00
A favore di DIDA S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ A.S. 2017-2018 CUP F59D17000570009 FATTURA N. FATTPA 1_19€ 1.751,04
A favore di ISTITUTO DI ISTRUZIONE MARESCA D. SRL CON UNICO SOCIO Missione Politiche sociali e famiglia -
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Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002290009 - SIGEM 15040AP000000187 - FATTURA N. 2/FE€ 1.750,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL CALEIDOSCOPIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002290009 - SIGEM 15040AP000000187 - FATTURA N. 2/FE€ 1.750,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL CALEIDOSCOPIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F64J19000040009 - SIGEM 16044AC0054500001 - FATTURA N. 0000007€ 1.296,00
A favore di CONSORZIO RO.MA. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ A.S. 2017-2018 CUP F59D17000570009 FATTURA N. FATTPA 1_19€ 1.225,73
A favore di ISTITUTO DI ISTRUZIONE MARESCA D. SRL CON UNICO SOCIO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F97E17000100009 - SIGEM 15040AP000000100 - FATTURA N. 3€ 957,60
A favore di EQUOSI COOP. SOC. ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - REGIONE LAZIO 2014/2020 CUP F81D17000020009€ 900,00
A favore di TROTTA BUS SERVICE S.P.A. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002290009 - SIGEM 15040AP000000187 - FATTURA N. 2/FE€ 750,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL CALEIDOSCOPIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F87E17002290009 - SIGEM 15040AP000000187 - FATTURA N. 2/FE€ 750,00
A favore di ASSOCIAZIONE IL CALEIDOSCOPIO Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FUORICLASSE CUP F97E17000100009 - SIGEM 15040AP000000100 - FATTURA N. 3€ 670,32
A favore di EQUOSI COOP. SOC. ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/05/2019
Esercizio finanziario 2019 TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET"-PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO -