Pagamento del 02/05/2019 - Esercizio finanziario 2019

1° ACCONTO BANDO PREVENZIONE RISCHI CUP F84J18000420002 FATTURA N. FATPAM 32

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE RIFORNIMENTO IN VOLO - SOC.COOP., PARTITA IVA/C.F. 05170331002, Roma

Importo del pagamento (in euro)

5.000,00

  • Numero del provvedimento G04039
  • Data del provvedimento 04 Aprile 2019
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo F11907 - ARMO - SPESE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
  • Impegno 22712/2019
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 16347/2019
  • Codice SIOPE 1634

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti