Trovati 45.401 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.15/2001 D.G.285 DEL 17.06.201 E D.G.R. 193 DEL 06.05.2011- LIQUIDAZIONE 2° RATA DEL 30/%DEL CONTRIBUTO IN CONTO CORRENTE€ 13.945,69
A favore di VALMONTONE COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 LR15/2001 - SICUREZZA INTEGRATA PARTE CORRENTE ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE II ACCONTO 30% CONTRIBUTO - COMUNE DI VETRALLA (VT)€ 13.500,00
A favore di VETRALLA COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.15/2001 D.G.285 DEL 17.06.201 E D.G.R. 193 DEL 06.05.2011- LIQUIDAZIONE 2° RATA DEL 30/% DEL CONTRIBUTO IN CONTO CORRENTE€ 13.500,00
A favore di GERANO COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PROGETTO L.R.15/2001 ART.3, COMMA 2€ 13.400,00
A favore di FONTE NUOVA COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PROGETTO L.R.15/2001 ART.3, COMMA 2€ 13.400,00
A favore di SANT'ANGELO ROMANO COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PROGETTO L.R. 15/2001 ART.3, COMMA 2€ 13.400,00
A favore di MANDELA COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PROGETTO L.R.15/2001 ART.3, COMMA 2€ 13.400,00
A favore di MARANO EQUO COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PROGETTO L.R.15/2001 ART.3, COMMA 2€ 13.400,00
A favore di VICOVARO COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PROGETTO L.R.15/2001 ART.3, COMMA 2€ 13.400,00
A favore di CANALE MONTERANO COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.516063 DEL 17/09/2012 518248 DEL 22/10/2012 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2012€ 13.274,01
A favore di VOLKSWAGEN LEASING GMBH Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROGETTO "RAGAZZI FUORI" ANNO 2012€ 13.104,00
A favore di ASSOCIAZIONE AMALTEA Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 15/2001 - D.G.R. 285 DEL 17/06/2011 E D.G.R. 193 DEL 06/05/2011 - LIQUIDAZIONE II° ACCONTO 30% CONTO CORRENTE - COMUNE DI AMASENO (FR)€ 12.879,00
A favore di AMASENO COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. N.15/2001 DD.G.R. NN.193 E 285 DEL 2011. COMUNE DI FONDI (LT). 30% ACCONTO CONTRIBUTO PARTE CORRENTE€ 12.873,60
A favore di FONDI COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.N.15/2001 DD.G.R.NN.193 E 285 DEL 2011.COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO (LT). 30% ACCONTO CONTRIBUTO PARTE CORRENTE€ 12.420,00
A favore di MONTE SAN BIAGIO COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTO PROGETTO L.R. 15/2001 ART.3, COMMA 2€ 12.400,00
A favore di CINETO ROMANO COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 28 DEL 23.01.2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 12.221,00
A favore di DIS.ECO. SERVIZI S.A.S. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO "LE ALI DELLA MUSICA" DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DET. A06672/12€ 12.110,00
A favore di PINO TORTORA MANAGEMENT S.A.S. Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RETE ILL. STRADALE, FATT.NN.39126 /29957/50662/88648/111356CON RECUPERO CREDITO N.77609€ 12.001,26
A favore di ENERGRID SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 2325522852-2320829752-2317022434-2314117698-2307619350-2328462118 PER FORNITURA ELETTRICA N.100678162€ 11.764,88
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO PROGETTO "RAGAZZI FUORI" ANNO 2012€ 11.750,00
A favore di IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 3557-3944-4388-5024-5494-6008-DEL 2011 - 280-961-1505-2182-2693-3173-3623-4130-4743-5367-5937 DEL 2012 SERVIZIO DI PULIZIA€ 11.680,80
A favore di ANAS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. DA 1909 A 2104 - MANUTENZ. ASCENSORI RIETI, FROSINONE, LATINA, VITERBO, M. COLONNA, PESCACCIO, SERAFICO, ARDEATINA - NOVEM/DICEMBRE 2012€ 11.540,66
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011/2013 DEL 31/01/2013€ 11.313,50
A favore di COMUNIC@RE S.R.L. Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ. DEL SALDO ART 59 TAB. "A" L.R. 27/06