Pagamento del 14/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
PG. FT. 3557-3944-4388-5024-5494-6008-DEL 2011 - 280-961-1505-2182-2693-3173-3623-4130-4743-5367-5937 DEL 2012 SERVIZIO DI PULIZIA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ANAS S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 02133681003,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
11.680,80
- Numero del provvedimento A11633
- Data del provvedimento 12 Novembre 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23401 - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 45557/2012
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 18220/2013
- Codice SIOPE 1354
Altri pagamenti del Programma
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A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
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EFFETTUATO IL 04/06/2015
Esercizio finanziario 2015 PG. FT. NN° 22003742/DG-22004182/DG-74000019 DAL 31.8 AL 26.11.2014€ 3.274,48
A favore di ANAS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/10/2015
Esercizio finanziario 2015 IN C/ FT. 0074001372 DEL 22.9.2015€ 3.220,77
A favore di ANAS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali