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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 23/D/12 - REVISIONE PREZZI XV SAL - LAVORI IMMOBILE VIA CAPO D'AFRICA€ 191.537,17
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIB ROMA RGE 26633/2012- ESECUZIONE PRECETTO NOTIFICATO REGIONE LAZIO 8/5/2013.€ 174.377,41
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 DGR 499/2011 EROGAZIONE II TRANCHE ATTREZZATURE; NOTA SFN DI RIF.: N.4457 DEL 23/04/2013€ 172.851,89
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 TERZA QUOTA PARTE 1°SAL LAV.SERV.PIENA E P.I. NEI BAC.IDR.PROV.DI ROMA M.O./303€ 161.963,72
A favore di IMP. GIAMMARIA CARLO SRL Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 COMUNE ARTENA(RM).LAV.S.U. RIPRISTINO MURO PERICOLANTE VIA DEL CONVENTO. PAGAMENTO 1° S.A.L..€ 130.572,00
A favore di COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Missione Soccorso civile -
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Esercizio finanziario 2013 FT. 20/D/11 - RECUPERO EDILIZIO IMMOBILE VIA CAPO D'AFRICA - REVISIONE PREZZI XIV SAL€ 94.012,06
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PROGR. SPERIMENTALE DI EDIL. RES. "20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO" -LOCAZ. A TERMINE 8 ANNI- PDZ B4 CASTELVERDE COMP. R/P ED. 3€ 92.480,00
A favore di COOPERATIVA EDILE U.F.I.L. S.C.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA 19/D/11 RECUPERO EDILIZIO IMMOBILE IN VIA CAPO D'AFRICA - XIV SAL€ 83.766,91
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 FT. 9/D/12 - LAVORI STRAORDINARI E ADEGUAMENTO SISMICO VIA CAPO D'AFRICA€ 79.513,63
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 D.L.1010/48 LAVORI DI SOMMA URGENZA IN COMUNE DI FIUMICINO LOC. FOCENE- PAGAMENTO 1° ED UNICO SAL-€ 77.819,01
A favore di VA.CRI.DA S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
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Esercizio finanziario 2013 LIQ. DEL SALDO ART 59 TAB. "A" L.R. 27/06€ 71.788,30
A favore di LATINA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Enti Locali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQ. SALDO ART 59 TAB. "A" L.R. 27/06€ 65.926,15
A favore di PALOMBARA SABINA COMUNE Missione Enti Locali -
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Esercizio finanziario 2013 LIQ. DEL SALDO ART 59 TAB. "A" L.R. 27/06€ 48.900,52
A favore di STIMIGLIANO COMUNE Missione Enti Locali -
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Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAG.-GIU.2012€ 32.825,82
A favore di MONTE SAN BIAGIO COMUNE Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.LUG.-AGO.2012€ 32.825,82
A favore di MONTE SAN BIAGIO COMUNE Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2012€ 32.825,80
A favore di MONTE SAN BIAGIO COMUNE Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MARZO-APRILE 2012€ 32.441,80
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Mobilità -
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Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAG.-GIU.2012€ 32.441,80
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.LUG.-AGO.2012€ 32.441,80
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. N.15/2001 DDGR NN. 193 E 285 DEL 2011. COMUNE DI SEZZE (LT). 50% ACCONTO CONTRIBUTO PARTE CORRENTE€ 24.750,00
A favore di SEZZE COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
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Esercizio finanziario 2013 L.R.30/98 TPL EROGAZ.SETT.-OTT.2012€ 24.331,35
A favore di RIGNANO FLAMINIO COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R 15/2001-SICUREZZA INTEGRATA PARTE CORRENTE ANNO 2011-LIQUIDAZIONE I ACCONTO 50% CONTIBUTO-COMUNE DI VETRALLA€ 22.500,00
A favore di VETRALLA COMUNE Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. 2229070534-2229123504-2229199281-2229209293-2229232584-2229234696-2229237095-2229238842 DI SETT'12 UT. 100678162 AMATRICE PZA SAGNO€ 21.207,79
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 SALDO PROGETTO "UN SORRISO PER TUTTI" ANNO 2012€ 20.000,00
A favore di MUSICALMENTE ASS.CULT. Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
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