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EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FT 82535 DEL 25/02/13, 684132 DEL 14/05/13 E 1277116 DEL 18/07/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 435716512 ROMA VIA DEL PESCACCIO 96.€ 140,23
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 3470 DEL 29/10/12 RELATIVA AL CONSUMO IDRICO CONTR. 1582 ANNO 2012. ANTRODOCO VIA CATTANI.€ 133,37
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1227176-641289-1807842 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEL PESCACCIO UTENZA 435716512 II,III,IV TRIM.2012€ 127,47
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1046508-1661549-2182418 I SEMESTRE, III TRIM., IV TRIMESTRE 2012 SEDE SAZ CERVETERI VIA BORSELLINO UTENZA 69803958€ 117,43
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.575002800803541 DEL 29/07/13 E 575002800803542 DEL 28/10/13 RELATIVA ALL'UT. 613389628 PER CONSUMO ENERGIA GIU-SET '13.€ 117,37
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E DATI CIVITAVECCHIA€ 115,87
A favore di PORT UTILITIES S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N. 419805 DEL 14.3.13, N. 1043649 DEL 28.5.13 E N. 1628234 DEL 2.9.13 UT 698039581€ 100,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.430904-2151561-1530420-941284 PER CONSUMO IDRICO UTENZA N. 422510206 SEDE SAZ TIVOLI VIA ANTONIO DEL RE ANNO 2012€ 83,75
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.751464-1336473-1945652 PER CONSUMI IDRICI ANNO 2012 SEDE VIA DI TORRE SPACCATA€ 80,33
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. 131138770 DEL 21/08/13 PER CONSUMO ENERGIA PERIODO DIC '12. UT 134.€ 80,22
A favore di ENERGRID SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1895 DEL 11/03/13 PER CONSUMO IDRICO APR. 13 UT. 400528 RIETI VIA PENNESI.€ 78,63
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 138500-742739-1333062 PER CONSUMI IRICI VIA FRASSINETO ARDIS UTENZA N. 703248481 REL. A I,II E III TRIM 2013€ 75,77
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 695659-1284800-1865283 PER CONSUMI IDRICI VIA FRASSINETO (ARDIS)€ 69,53
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATT.N.157073-761948-1356069PER CONSUMI IDRICI VIA BOLOGNOLA (ARDIS) UTENZA N.73249087 RELATIVI A I,II E III TRIM 13€ 69,01
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE N.38198-634987-1227843 PER CONSUMI IDRICI CORSO DUCA DI GENOVA RELATIVI A I II E III TRIM 2013€ 64,71
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.735963-1303650-1883746 PER CONSUMI IDRICI IN VIA BOLOGNOLA (ARDIS)€ 51,31
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19480-613891-1205748 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA LAURENTINA UTENZA N.931839802 RELATICVI A I,II E III TRIM 2013€ 50,85
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE 1720 DEL 13/02/13 E 6839 DEL 24/06/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 5431087 AMATRICE CSO UMBERTO I.€ 49,64
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1156881-564520-1741318 PER CONSUMI IDRICI VIA LAURENTINA (ANTINCENDIO)ANNO 2012€ 47,21
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FT 138501 DEL 27/02/13, 742740 DEL 16/05/13 E 1333063 DEL 22/07/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 703248784 ROMA PLE CONSALVI 1€ 47,16
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.695660-1284801-1865284 PER SEDE PIAZZA CARDINAL CONSALVI (ARDIS) UTENZA 703248784 II ,III E IV TRIM. 2012€ 40,86
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.172843-795664-1382121 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEI CARRI ARMATI DEL I°,II° E III° TRIMESTRE 2013 UTENZA926886509€ 33,01
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 155380 DEL 04/06/13 PER CONSUMO IDRICO PERIODO AGO-APR 13 UT. 6657836 SABAUDIA VIA D'AOSTA 39.€ 32,00
A favore di ACQUE POTABILI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1910380-1319465-719886 PER CONSUMI IDRICI SEDE VIA DEI CARRI (CFS) II°,III° E IV TRIM.2012 UTENZA 926886509€ 30,66
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 3 FATTURE 138502 DEL 27/02/13, 742741 DEL 16/05/13 E 1333064 DEL 22/07/13 PER CONSUMO IDRICO UT. 703248885 ROMA VIA FERLONI 65€ 30,66
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1865285-1284802-695661 PER CONSUMI IDRICI VIA PIETRO FERLONI (ARDIS) ANNO 2012€ 28,07
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.138499-742738-1333061 PER CONSUMO IDRICO SEDE VIA VILLA LIVIA (ARDIS)€ 26,87
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1178457 DEL 30/07/12 PER CONSUMI IDRICI III TRIM.12€ 20,51
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 41893 DEL 2/7/13 UT. 26652 PER CONSUMO IDRICO AGO 13 RIETI VIA SABINO 13.€ 19,43
A favore di SO.GE.A S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT. N.213197 DEL 15.4.13 UT 8607334 .€ 15,00
A favore di ACEA ATO 5 SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.236/93 - SPRINTER 1 SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO "TRAMPOLI" ANNO 2009€ 17.491,41
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 14/91 - CONTRIBUTI ENTI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2007 - PIGNORAMENTO EQUITALIA 97/2013/239264 C.F. 07619311009€ 11.944,08
A favore di EVENTI & FIERE SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 14/91 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ENTI ORGANIZZ. MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2007 - PIGNORAMENTO EQUITALIA 97/2013/239264 C.F. 07619311009€ 2.933,68
A favore di EVENTI & FIERE SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 236/2013 PER FORNITURA MATERIALE PER CENTRO STAMPA€ 614,15
A favore di C.F.G. S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 683/2013 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RIETI VIA CINTIA€ 214,17
A favore di MECCANOGRAFICA REATINA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 41278 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611120€ 122,24
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ASSISTENZA TECNICA CONVEGNI ISTITUZIONALI MESE LUGLIO 2013€ 19.726,63
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 255/13 PER FORNITURA MOBILI€ 18.077,40
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RILASCIO PERIZIA GIURATA AZIONI CENTRALE DEL LATTE DI ROMA. FATT. 183/2013 VITTUCCI E C. SAS.€ 15.246,00
A favore di FAUSTO VITTUCCI & C. SAS Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALLA REGIONE LAZIO-PAGAMENTO A FAVORE DI BARCONE S.R.L.€ 8.164,69
A favore di BARCONE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. V2/507931/2013 PER FORNITURA MATERIALE FITOSANITARIO€ 594,05
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SISTEMA INFORMATIVO REGISTRO IMPRESE DEL LAZIO - SIRIL - FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2012€ 137.377,35
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/11/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE E FISSA UTENZE UFFICI REGIONALI BRUXELLES€ 5.581,02
A favore di ORANGE BELGIUM NV/S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SPESE TENUTA ALBO ARTIGIANI€ 1.143.744,91
A favore di CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG.TO AGR.RA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZ. ORD. ASSEGN. TRIB ROMA RGE46191/2012 DEBITORE ESECUTATO PARCO NATURALE MONTI AURUNCI€ 148.177,58
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORD. ASSEGNA.TRIB. ROMA RGE 46191/2012 DEBITORE ESECUTATO PARCO NATURALE MONTI AURUNCI€ 53.300,80
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORD ASEGNAZIONE RGE46191/2012 DEBITORE ESECUTATO PARCO NATURALE MONTI AURUNCI€ 20.000,00
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORD. TRIB ROMA RGE 46191/2012 DEBITORE ESECUTATO PARCO NATURALE MONTI AURUNCI€ 13.392,60
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORD. TRIBUNALE DI ROMA RGE 46191/2012 DEBITORE ESECUTATO PARCO NATURALE MONTI AURUNCI€ 13.392,60
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/11/2013
Esercizio finanziario 2013 ESECUZIONE ORD. ASSEGNAZIOE TRIBUNALE DI ROMA RGE 46191/2012€ 13.392,60
A favore di PARCO NATURALE MONTI AURUNCI Missione Servizi istituzionali e generali