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EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 AO-SANT ANDREA - FRN GIUGNO 2019 - IVA ANTE 2019€ 10.218,81
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 1 - FRN PROFESSIONISTI LUGLIO ANTE 2019€ 10.212,09
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-FROSINONE FARMACEUTICA PROTESICA AGOSTO 2019€ 10.000,00
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 2 FARMACEUTICA PROTESICA AGOSTO 2019€ 10.000,00
A favore di ASL ROMA 2 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F84J19001400009 - SIGEM 15044AC0001600001 - FATTURA N. 23€ 9.775,01
A favore di AISFOR S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 29520 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 9.014,29
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 SALDO BANDO FINALIZZATO CUP F89D17003650009 FATTURA N. 317€ 8.736,42
A favore di NSA ITALIA SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO SEI FATTURE PER 4 AUTOVETTURE IN PREASSEGNAZIONE DAL 25/3/2019 AL 24/6/2019€ 8.400,00
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F54J19000140009 - SIGEM 16044AC0057300001 - FATTURA N. FI/45 E NOTA CREDITO NCD/1€ 8.190,00
A favore di LA VALLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRUTTICOLA A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 AO-POLICLINICO UMBERTO 1° - FRN PROFESSIONISTI LUGLIO ANTE 2019€ 7.589,46
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM1_SPC_PROFESS_RATA_LUGLIO 2019€ 6.706,64
A favore di ASL ROMA 1 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 29503 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 6.311,48
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 RITENUTA PER IL MANDATO : 29501 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611183€ 5.995,90
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Ordine pubblico e sicurezza -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F54J19000140009 - SIGEM 16044AC0057300001 - FATTURA N. FI/45€ 5.733,00
A favore di LA VALLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRUTTICOLA A R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO TRE FATTURE PREASSEGNAZIONE FIAT PANDA APRILE-MAGGIO-GIUGNO-2019€ 5.400,00
A favore di LEASYS S.P.A Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-RM 4 (EX RM F)_CDC_RATA_LUGLIO_IVA_2019€ 5.322,34
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F54J19000220009 - SIGEM 15044AC0001900001 - FATTURA N. 117E€ 5.089,66
A favore di S.A.I.P. FORMAZIONE S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 COMMA 24 ART. 2 L.R. 17/2014-ATTUAZIONE DGR 311-2017-RIMBORSO TITOLI AGEVOLATI RILASCIATI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA.€ 4.967,09
A favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F84J19001370009 - SIGEM 15044AC0000100001 - FATTURA N. 11/PA€ 4.926,60
A favore di ARCHIBIT GENERATION SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R. N. 13/2001, ART. 2, COMMA 1 BIS - INFANZIA - ACCONTO 80% ANNUALITÀ 2018. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019€ 4.800,00
A favore di PARROCCHIA SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F84J19001400009 - SIGEM 15044AC0001600002 - FATTURA N. 23€ 4.623,50
A favore di AISFOR S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ARES 118 - FRN GIUGNO 2019 - IVA ANTE 2019€ 4.581,83
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 1° ACCONTO BANDO MESTIERI CUP F84J19001400009 - SIGEM 15044AC0001600001 - FATTURA N. 23€ 4.189,29
A favore di AISFOR S.R.L. Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 INMI SPALLANZANI - FRN GIUGNO 2019 - IVA ANTE 2019€ 4.091,41
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 02/08/2019
Esercizio finanziario 2019 ASL-LATINA_CDC_RATA_LUGLIO_IVA_2019€ 3.868,02
A favore di