Pagamento del 02/08/2019 - Esercizio finanziario 2019

1° ACCONTO BANDO ADATTABILITÀ CUP F54J19000140009 - SIGEM 16044AC0057300001 - FATTURA N. FI/45 E NOTA CREDITO NCD/1

A FAVORE DI LA VALLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRUTTICOLA A R.L., PARTITA IVA/C.F. 01144830591, Terracina

Importo del pagamento (in euro)

8.190,00

Numero del provvedimento G02967
Data del provvedimento 15 Marzo 2019
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo A41125 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE - PO FSE 2014-2020 - ASSE III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA U.E. § Trasferimenti correnti a altre imprese
Impegno 34239/2019
Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Mandato 29517/2019
Codice SIOPE 1623

Altri pagamenti del Programma

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