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EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 FERROVIA RM/VT AMMODERNAMENTO TRATTA URBANA - RV3 -13°SAL€ 537.677,41
A favore di MET.RO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 FERROVIA RM-VT. OPERA 058F. ALIMENTAZIONE MOROLO-CIVITA. L297/78. SAL FINALE€ 520.156,96
A favore di MET.RO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 48/90 OPERE IGIENICO SANITARIE. PAGAMENTO 40% LAVORI€ 500.000,00
A favore di VITERBO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 QUOTA INTEGRAZIONE LR SPESE DI FUNZIONAMENTO ASTRAL ANNO 2008€ 500.000,00
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 OPERA 027F FORNITURA E POSA DI DEVIATOI E COMPONENTI PER LE FERROVIE REGIONALI. L. 297/78. SAL UNICO€ 499.900,00
A favore di MET.RO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 FERROVIA RM-VT. OPERA 423F. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO, MOLATURA P.LE FLAMINIO - CASTELNUOVO. L 297/78. SAL 12-14€ 487.489,26
A favore di MET.RO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 ATTIVIT¿ PER SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (S.I.L.)€ 473.624,19
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 FERROVIA RM-VT. OPERA 010F. CONSOLIDAMENTO PONTE DI TOR DI QUINTO. L. 297/78. SAL 1-3€ 463.833,84
A favore di MET.RO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 80-341-439-663-810 DAL 31.1 AL 31.5.2013 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI DI ROMA€ 459.068,00
A favore di CITTA' DI ROMA S.R.L. METRONOTTE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 FERROVIA RM-VT. OPERA 423F. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO, MOLATURA P.LE FLAMINIO - CASTELNUOVO. L 297/78. SAL 15-18€ 410.321,38
A favore di MET.RO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.1/2013 RELATIVO A TRASPORTO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"-MESE DI DIC.2012-ES.FIN.2013€ 373.744,80
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 FERROVIA RM-GIARDINETTI. OPERA 022F. RINNOVO ARMAMENTO 36/50 ALESSANDRINO - G.R.A.. L297/78. SAL 3€ 372.568,62
A favore di MET.RO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 3 DEL 3.6.2013 CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO SANTA PALOMBA€ 364.778,70
A favore di GESS S.P.A.GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 0013013168 DELL'11.04.2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE€ 360.027,76
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 0013013168 DELL'11.04.2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE€ 360.027,76
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 IN C/ FT. N° 0013013168 DELL'11.04.2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE€ 360.027,76
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N° 0013013168 DELL'11.04.2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE€ 360.027,76
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FTNN° 70 DEL 30.12.2012 E NN° 1-4-10-13-16-18-22-24-29 DAL 31.1. AL 31.5.2013 SERVIZIO VIGILANZA SEDI REGIONALI ROMA€ 323.614,05
A favore di NEW MASTER POLICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROT.CIV.REGIONALE.PAGAM.FATTURE.€ 317.281,40
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 FERROVIE RM-LIDO E RM-VT. OPERA 119F FORNITURA DI MATERIALE MINUTO PER MANUTENZIONE STR. ARMAMENTO. SAL UNICO (II^ TRANCE)€ 316.422,69
A favore di MET.RO S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.6/2013 RELATIVO A TRASPORTO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE"-MESE DI GEN.2013-ES.FIN.2013€ 298.220,66
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.10/2013 RELATIVA A TRASPORTO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE PONTINE"- MESE DI FEBBR.2013-ES.FIN.2013€ 292.213,06
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/07/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 84-257-565-651 DAL 31.1 AL 30.4.2013 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 288.752,72
A favore di COOPSERVICE S. COOP. P. A. Missione