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EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TONER COMPATIBILI SAMSUNG, PAGAMENTO FATTURA N. 206 DEL 11/12/14.€ 1.921,50
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA E MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI, FATTURA N. 1200000147 DEL 11/12/14.€ 1.830,00
A favore di VITROCISET S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE SEDE BRUXELLESPERIODO 28 AGOSTO 27 OTTOBRE 14€ 1.440,75
A favore di ORANGE BELGIUM NV/S.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ACQUISIZIONE SERVIZIO TELEMACO.€ 1.343,10
A favore di INFOCAMERE S.C.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 197B DEL 30/11/2014€ 373,56
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO SANITÀ VICINA BENI E SERVIZI ACQUISTATI€ 76,53
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 20140181187 DEL 13.10.14 RELATIVA A CONSUMO IDRICO 3 TRIM 2014€ 45,53
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FT NN. 2422113192 DEL 6/7/13, 2426881653 DEL 7/8/13, 2429938821 DEL 6/9/13, 2439498902 DEL 9/11/13 E 2440252519 DEL 10/11/13 ALATRI.€ 47.231,29
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. NN. 2226994821 DEL 9/9/11, 2229525030 DEL 9/10/11, 2235538393 DEL 11/11/11 E 2239969109 DEL 22/12/11 ALBANO VIA TANGENZIALE.€ 38.263,28
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6 L.R.9/05-P.Q.S.-PROG."LAURENTINO-NUOVO CENTRO MULTIM.E.MORANTE".ACCONTO PER 80%-1€ 5.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 DGR 668/07 - DEPURATORE IN LOC. PRATO DEI GROTTONI€ 4.000,00
A favore di CASTEL MADAMA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ART.6 L.R.9/05-P.Q.S.-PROG."LAURENTINO-NUOVO CENTRO MULTIM.E.MORANTE".ACCONTO PER 80%-3€ 3.786,53
A favore di ROMA CAPITALE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATT. 2336069384 DEL 30/11/12 CONSUMO ELETTRICO PERIODO MAG08/DIC09 VIA DELLA CAFFARELLA.€ 1.180,30
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PERIODO 01/07/2014-27/8/2014 SALDO€ 1.041,90
A favore di MG (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 41127 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611111€ 673,69
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 VERSAMENTO INPS PER IL MANDATO : 41127 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611134€ 563,20
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI CASSINO LAVORI DI URGENZA SCUOLA ELEMENTARE MATTEI INCENTIVI ALIQUOTA 0,5%€ 452,15
A favore di DF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE DI CASSINO LAVORI DI URGENZA SCUOLA ELEMENTARE MATTEI INCENTIVI ALIQUOTA 0.5%€ 452,15
A favore di RR (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 2438849240 DEL 8/11/13 CONSUMO SETT 2013 VIA DUCA DEL MARE.€ 404,49
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE ACQUAPENDENTE LAVORI URGENZA SCUOLA FABRIZIO INCENTIVI ALIQUOTA 0.5%€ 150,00
A favore di ZCA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 COMUNE ACQUAPENDENTE LAVORI URGENZA SCUOLA FABRIZIO INCENTIVI ALIQUOTA 0.5%€ 50,00
A favore di GA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 41127 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 41,31
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2014
Esercizio finanziario 2014 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 41127 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 15,96
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali